洛江區(qū)2018年9月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、1洛江區(qū)2018年19月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析今年以來(lái)，全區(qū)財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)決策部署，努力發(fā)揮財(cái)政職能，財(cái)政預(yù)算收入保持平衡較快增長(zhǎng)，重點(diǎn)支出保障有力，財(cái)政運(yùn)行情況總體良好。一、預(yù)算收支基本情況（一）一般公共（一）一般公共預(yù)算：算：19月，一般公共預(yù)算總收入完成151629萬(wàn)元，完成預(yù)算86.7%，完成市考核目標(biāo)的80.4%，增長(zhǎng)22.1%，其中：一般公共預(yù)算收入90351萬(wàn)元，完成預(yù)算87.3%，完成市考核目標(biāo)的80

2、.9%，增長(zhǎng)22%；上劃中央收入61278萬(wàn)元，完成預(yù)算85.8%，增長(zhǎng)22.3%。一般公共預(yù)算支出144103萬(wàn)元，完成全年預(yù)算指標(biāo)88.6%，增長(zhǎng)22.3%。（二）政府性基金：（二）政府性基金：19月，政府性基金收入47270萬(wàn)元，完成預(yù)算59.1%，增長(zhǎng)44.5%；政府性基金支出36911萬(wàn)元，完成全年預(yù)算指標(biāo)42.6%，增長(zhǎng)1.4%。二、預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)（一）（一）財(cái)政收入政收入進(jìn)度超序度超序時(shí)進(jìn)時(shí)進(jìn)度，增幅回落。度，增幅回落。

3、19月，一般公共預(yù)算總收入完成預(yù)算86.7%，超序時(shí)進(jìn)度11.7個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)22.1%，增幅較上月回落2.4個(gè)百分點(diǎn)；一般公共預(yù)算收入完成預(yù)算87.3%，超序時(shí)進(jìn)度12.3個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)22%，增幅較上月回落3.3個(gè)百分點(diǎn)。一般公共預(yù)算總收入、一般公共預(yù)算收入在全市各縣（市、區(qū)）收入增幅比較中排名分別位居全市第3位和第2位。3稅合計(jì)增長(zhǎng)27.1%，主體稅種占稅收增量58.1%；中小稅種中契稅增長(zhǎng)76.6%、資源稅增長(zhǎng)44.3%、城市維

4、護(hù)建設(shè)稅增長(zhǎng)32.1%、印花稅增長(zhǎng)29%、房產(chǎn)稅增長(zhǎng)23.3%，耕地占用稅受一次性因素影響下降63.9%。（三）（三）征收征收單位完成情況位完成情況較好，區(qū)域好，區(qū)域間差距差距較大。大。分征管部門情況看，原國(guó)稅部門完成一般公共預(yù)算總收入85046萬(wàn)元，完成任務(wù)73.5%，占全區(qū)一般公共預(yù)算總收入的比重為56.1%，增收13557萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%；完成一般公共預(yù)算收入40482萬(wàn)元，占全區(qū)一般公共預(yù)算收入的比重為44.8%，增收6422萬(wàn)

5、元，增長(zhǎng)18.9%。原地稅部門完成一般公共預(yù)算總收入58591萬(wàn)元，完成任務(wù)87.5%，占全區(qū)一般公共預(yù)算總收入的比重為38.6%，增收13687萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.4%；完成一般公共預(yù)算收入41877萬(wàn)元，占全區(qū)一般公共預(yù)算收入的比重為46.3%，增收9660萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%。從各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入情況來(lái)看，萬(wàn)安完成40203萬(wàn)元，完成任務(wù)81.2%，增長(zhǎng)27.2%；雙陽(yáng)完成19059萬(wàn)元，完成任務(wù)68.9%，增長(zhǎng)19.9%；河市完

6、成8924萬(wàn)元，完成任務(wù)59.5%，下降4%；馬甲完成4908萬(wàn)元，完成任務(wù)90.9%，增長(zhǎng)37.4%；羅溪完成2101萬(wàn)元，完成任務(wù)105%，增長(zhǎng)74.7%；虹山完成876萬(wàn)元，完成任務(wù)103%，增長(zhǎng)42.9%。從完成進(jìn)度來(lái)看，雙陽(yáng)、河市未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度。（四）（四）重點(diǎn)行重點(diǎn)行業(yè)支撐明支撐明顯，重點(diǎn)企，重點(diǎn)企業(yè)貢業(yè)貢獻(xiàn)突出。獻(xiàn)突出。從財(cái)政收入來(lái)源情況看增收點(diǎn)及支撐點(diǎn)主要來(lái)自于以下方面：一是房地產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)稅收累計(jì)入庫(kù)56462萬(wàn)元，