物業(yè)公司成本預(yù)算

1、一、人員費(fèi)用支出成本預(yù)算表一、人員費(fèi)用支出成本預(yù)算表項(xiàng)目行次及關(guān)系行次及關(guān)系預(yù)算指標(biāo)預(yù)算指標(biāo)備注一、年平均從業(yè)人員人數(shù)（人）一、年平均從業(yè)人員人數(shù)（人）1=2...72525其中：1、管理人員272、財(cái)務(wù)人員313、客服人員434、保安人員5355、保潔人員621346、工程人員737、綠化人員828、辦公室人員83二、從業(yè)人員構(gòu)成比例（％）二、從業(yè)人員構(gòu)成比例（％）9……其中：1、管理人員10=214%2、財(cái)務(wù)人員11=314%3、客

2、服人員12=4112%4、保安人員13=5148%5、保潔人員14=6124%6、工程人員15=718%7、綠化人員16=810三、從業(yè)人員費(fèi)用支出總額（元）三、從業(yè)人員費(fèi)用支出總額（元）17=18263417=182634558240.00558240.00（一）工資支出總額（一）工資支出總額(元）元）18=19..2518=19..251918800.001918800.00其中：1、管理人員工資總額19312000.00項(xiàng)目經(jīng)理：

3、6000元月12個(gè)月1人=72000元副經(jīng)理：4500元月12個(gè)月1人=54000辦公室主任：3500元月12個(gè)月1人=42000元維修主管：3400元月12個(gè)月1人=40800元安全主管：3200元月12個(gè)月1人=38400元客服主管：2800元月12個(gè)月1人=33600元保潔綠化主管：2600元月12個(gè)月1人=31200元2、財(cái)務(wù)人員工資總額2028800.002400元月12個(gè)月1人=28800元3、客服人員工資總額2179200

4、.002200元月12個(gè)月3人=79200元4、保安人員工資總額22962400.00保安人員34人2300元月12個(gè)月=938400元；消防控制中心：1人2000元月12個(gè)月2、電梯743200.00300元月部12部12個(gè)月=28800元年3、小區(qū)路燈81800.00150元月12個(gè)月=1800元年4、停車(chē)場(chǎng)91200.00100元月12個(gè)月=1200元年5、消防設(shè)施設(shè)備103600.00300元月12個(gè)月=3600元年6、供電設(shè)施

5、113600.00300元月12個(gè)月=3600元年7、污水處理（含化糞池清理）125400.00450元月12個(gè)月=5400元年8、日常維修、人防及單元樓道照明132400.00200元月12個(gè)月=2400元年9、公共門(mén)141800.00150元月12個(gè)月=1800元年10、其他153000.00三、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)三、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)(元）元）1630000.0030000.002000元月12個(gè)月=24000元年；水費(fèi)6000元年。四、清潔衛(wèi)生

6、費(fèi)（元）四、清潔衛(wèi)生費(fèi)（元）1731300.0031300.00物耗：300元月12個(gè)月=36003600元年；生活垃圾清運(yùn)：850元月12個(gè)月=1020010200元年；裝修垃圾清運(yùn)：70車(chē)次250元車(chē)次=1750017500元年。五、秩序維護(hù)費(fèi)（元）五、秩序維護(hù)費(fèi)（元）186800.006800.00物耗：150元月12個(gè)月=1800元年；治安協(xié)調(diào)費(fèi)：5000元年。六、物業(yè)共享部位、共享設(shè)施設(shè)備六、物業(yè)共享部位、共享設(shè)施設(shè)備及公共責(zé)

7、任保險(xiǎn)費(fèi)（元）及公共責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)（元）190不涉及，業(yè)委會(huì)成立后決定。七、特種設(shè)備年檢費(fèi)（元）七、特種設(shè)備年檢費(fèi)（元）20=21222321000.0021000.00此項(xiàng)甲方負(fù)責(zé)，不計(jì)入成本。乙方負(fù)責(zé)以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)，向用戶(hù)分?jǐn)偂?、電梯年檢費(fèi)218000.001000元部8部=8000元年2、消防年檢費(fèi)2260006000元次年3、供電設(shè)施2370007000元次年八、辦公費(fèi)（元）八、辦公費(fèi)（元）24=25262792496.759

8、2496.751、營(yíng)業(yè)稅金25300601.005465489.00元5.5%=300601.00元年2、管理費(fèi)分?jǐn)?65000.00分?jǐn)偣竟芾沓杀尽?、其他費(fèi)用2741600.00辦公用品：150元月12個(gè)月=18001800元年；物業(yè)用房電費(fèi)：800元月12個(gè)月=96009600元年；電話費(fèi)：800元月12個(gè)月=9600=9600元年；水費(fèi)：20012個(gè)月=24002400元年；招待費(fèi)：60006000元年；交通費(fèi)：300元月12

9、個(gè)月=3600=3600元年；復(fù)印件租賃費(fèi)：350元月12個(gè)月=42004200元年；打印機(jī)碳粉：90元個(gè)10個(gè)=900900元年；培訓(xùn)費(fèi)（主管單位組織）：35003500元年。九、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)（元）九、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)（元）283000.003000.00十、應(yīng)提取利潤(rùn)（元）十、應(yīng)提取利潤(rùn)（元）2930000.0030000.00十一、所得稅（元）十一、所得稅（元）307500.007500.0030000元25%=7500元十二、物

10、業(yè)服務(wù)運(yùn)行總成本（元）十二、物業(yè)服務(wù)運(yùn)行總成本（元）31=1516..＋2024282930833136.80833136.80十三、服務(wù)小區(qū)物業(yè)管理面積（平十三、服務(wù)小區(qū)物業(yè)管理面積（平方米）方米）32277871.14277871.14可收物業(yè)服務(wù)費(fèi)面積。十四、年平均單位面積物業(yè)服務(wù)運(yùn)十四、年平均單位面積物業(yè)服務(wù)運(yùn)行成本（元行成本（元平方米平方米年）年）33=313234.434.4每平方米建筑面積一年的物業(yè)管理成本。十五、月平均單