原材料采購制度

1、原材料采購管理制度原材料采購管理制度按照“凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有人監(jiān)督，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查”的企業(yè)管理總原則制訂本制度。第一章第一章原材料采購原材料采購一、供應(yīng)商信息檔案建立：1.由原材料采購員到市場上收集供應(yīng)商資料，并建立健全供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容必須包括材料樣品質(zhì)量、產(chǎn)品價格及供應(yīng)商更多的信息。2.供應(yīng)商檔案在質(zhì)量、價格或其他信息發(fā)生變化時，必須立即更新。3.每個月必須對正在發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商進(jìn)行價格暗訪查實。4.每種材料必須

2、至少有二個以上的備選供應(yīng)商，原則上是五個。5.每半年至少增加一個備選供應(yīng)商并淘汰一個原有供應(yīng)商或原有備選供應(yīng)商。6.鼓勵企業(yè)其他員工提供供應(yīng)商信息，采購部門必須記入供應(yīng)商檔案。7.供應(yīng)商檔案由采購部負(fù)責(zé)管理。二、供應(yīng)商選定1.公司內(nèi)部設(shè)立原材料采購詢價小組，小組成員構(gòu)成：總經(jīng)理、執(zhí)行副總、廠長、采購經(jīng)理、材料采購專員、財務(wù)主管。（經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，可以由執(zhí)行副總主持工作。）2.所有原材料供應(yīng)商必須由采購詢價小組依據(jù)供應(yīng)商信息檔案集體決定。3

3、.正在合作的供應(yīng)商的價格與質(zhì)量發(fā)生變化時，小組必須開會重新決定供應(yīng)商。4.未經(jīng)小組批準(zhǔn)的供應(yīng)商，公司內(nèi)任何人不得向其采購材料。1.材料是否為指定供應(yīng)商提供（不符拒收并向執(zhí)行副總匯報）2.取樣樣品檢測結(jié)果是否與要求相符；（不符拒收）3.價格是否與核定價格相符（高于拒收，低于則通知采購部更新供應(yīng)商檔案）4.數(shù)量是否與申購單相符（磅差需在合理范圍內(nèi)，超出合理范圍拒收或請示執(zhí)行副總，低于則由采購部查明原因）5.清點完畢，倉管如實填寫地磅單或過磅

4、單，供應(yīng)商送貨員（或采購經(jīng)手人）取走一聯(lián)作結(jié)賬憑證。倉庫會計同時開具幾聯(lián)入庫單并將其中一聯(lián)交財務(wù)主管，作為入賬憑據(jù)。6.發(fā)票到賬，財務(wù)主管報總經(jīng)理簽字后按約定時間轉(zhuǎn)賬付款或出納支付現(xiàn)金。10.現(xiàn)金采購的由借款人持結(jié)賬聯(lián)到出納處結(jié)賬。第三章第三章監(jiān)督監(jiān)督執(zhí)行副總每旬一次到收貨現(xiàn)場檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行采購程序，并向總經(jīng)理匯報檢查結(jié)果。第四章第四章獎罰獎罰采購部對采購員的如下工作行為進(jìn)行考查、評價：1.采購目標(biāo)成本的完成情況；2.采購成本節(jié)約額或