某公司人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案

1、某公司人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案某公司人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案受控狀態(tài)方案名稱人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案編號一、總則一、總則1目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2原則在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。3職責(zé)范圍（1）人力資源部負(fù)責(zé)年度費(fèi)用預(yù)算的編制。（2）各相關(guān)職能部門

2、給予相應(yīng)配合。（3）本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析人力資源部通過收集公司3年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)單位：萬元2005年2006年2007年費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際招聘0.850.81.21.251.61.6培訓(xùn)費(fèi)用32.83.53.

3、44.24員工工資150144180183235240各項(xiàng)福利費(fèi)用2018.922242827.9社會保險(xiǎn)總額60587273.28483.5其他相關(guān)費(fèi)用44.565.888.5總計(jì)237.85229284.7290.65360.8364.5由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。1隨著公司經(jīng)營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費(fèi)用基本以平均40%的速度遞增。及時了解上級對自己的評價，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)32008年起

4、建立考核溝通制度，由直接上級在每月考核結(jié)束時進(jìn)行溝通42008年加強(qiáng)對考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有效性員工培訓(xùn)政策調(diào)整員工培訓(xùn)政策調(diào)整12008年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試?？荚嚭细穹娇缮蠉?2008年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓(xùn)分管理層和一般員工培訓(xùn)兩部分32008年起為了激勵員工在業(yè)余時間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡愿意

5、與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)五、五、2008年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制1招聘費(fèi)用預(yù)算，如下表所示。招聘費(fèi)用預(yù)算表招聘費(fèi)用預(yù)算表單位：元校園招聘講座費(fèi)用計(jì)劃對本科生和研究生各進(jìn)行3次講座，共6次。每次費(fèi)用500元，共計(jì)3000元參加人才交流會參加交流會3次，每次平均2400元，共計(jì)7200元宣傳材料費(fèi)交流會及校園招聘會的宣傳材料合計(jì)2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會在招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費(fèi)用合計(jì)9600

6、元合計(jì)22300元2培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算2007年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用4萬元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用，預(yù)計(jì)2008年培訓(xùn)費(fèi)用約為4.6萬元。3員工工資預(yù)算按企業(yè)增資每年5%計(jì)算和增加員工15人計(jì)算，全年工資支出預(yù)算為302萬元。4員工福利預(yù)算增加春、秋游費(fèi)用4萬元（由行政部預(yù)算并組織），員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用預(yù)算為31.2萬元。5社會保險(xiǎn)金2007年社會保險(xiǎn)金共交納83.5萬元，按20%遞增，本年度社會保險(xiǎn)金總額為100.