系統(tǒng)集成內(nèi)控流程

1、系統(tǒng)集成內(nèi)控流程系統(tǒng)集成內(nèi)控流程一、業(yè)務(wù)流程范圍：一、業(yè)務(wù)流程范圍：適用于本公司對(duì)外的項(xiàng)目實(shí)施類(lèi)項(xiàng)目2、所涉及的部門(mén)范圍：、所涉及的部門(mén)范圍：先特網(wǎng)絡(luò)公司二.控制目標(biāo)：控制目標(biāo)：（一）確保項(xiàng)目如期完工；（二）避免施工過(guò)程中的安全事故、質(zhì)量事故；（三）項(xiàng)目完工后，及時(shí)與建設(shè)方辦理竣工結(jié)算手續(xù)；（四）確保項(xiàng)目資料準(zhǔn)確、完整。三、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：三、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：（一）未遵守合同條款要求，未遵循有關(guān)法律法規(guī)，導(dǎo)致合同索賠、項(xiàng)目停滯或政府處罰；（二）項(xiàng)目

2、不能如期完工或者不能按照建設(shè)方要求完工；（三）施工中可能發(fā)生的安全事故、質(zhì)量事故的風(fēng)險(xiǎn)；（四）項(xiàng)目完工后，未及時(shí)與建設(shè)方辦理竣工結(jié)算、移交手續(xù)；（五）項(xiàng)目資料不完整，可能造成項(xiàng)目管理過(guò)程可追溯性降低；（六）其他不符合有關(guān)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則的處理。五、項(xiàng)目流程控制點(diǎn)描述：五、項(xiàng)目流程控制點(diǎn)描述：編號(hào)編號(hào)控制點(diǎn)描述控制點(diǎn)描述責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人或責(zé)任人對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)控制點(diǎn)文檔文檔控制點(diǎn)測(cè)試控制點(diǎn)測(cè)試方法方法控制級(jí)別控制級(jí)別1首次客戶拜訪首

3、次客戶拜訪1.1合同簽訂后，在三個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)客戶方項(xiàng)目主管或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行拜訪。外地項(xiàng)目不能到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拜訪的，可進(jìn)行電話拜訪，并做好拜訪記錄。事業(yè)部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目實(shí)施前，如不進(jìn)行客戶拜訪，不能深入了解客戶需求及項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)情況，影響后續(xù)項(xiàng)目的正常實(shí)施?！妒状慰蛻舭菰L記錄》（內(nèi)部文檔）檢查控制點(diǎn)文檔A1.2首次客戶拜訪結(jié)束，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘后，需要進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底的項(xiàng)目，產(chǎn)品方案部要對(duì)技術(shù)中心進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底（需要進(jìn)行施工技術(shù)交底的項(xiàng)目在

4、招標(biāo)過(guò)程中完成）。公司級(jí)項(xiàng)目必須召開(kāi)技術(shù)交流會(huì)做詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明。設(shè)計(jì)項(xiàng)目師項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目開(kāi)工前，技術(shù)交底不徹底或不進(jìn)行技術(shù)交底，造成無(wú)法更好的控制質(zhì)量，達(dá)不到規(guī)范要求或客戶要求《設(shè)計(jì)技術(shù)交底》（內(nèi)部文檔）需要進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底的項(xiàng)目由產(chǎn)品及方案部發(fā)起完成技術(shù)交底工作A2項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)及項(xiàng)目概算編制項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)及項(xiàng)目概算編制2.1由項(xiàng)目經(jīng)理編制《項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)書(shū)》，技術(shù)中心負(fù)責(zé)人審核。事業(yè)部經(jīng)理、技術(shù)中心門(mén)負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理共同編制《項(xiàng)目概