供應商管理考核辦法

1、QZSG0030－20141標準代碼G050101標準編號QZSG0030－2014主責部門采購供應部主要起草人鄧華徐水強審核李秋明版本號修改狀態(tài)發(fā)布日期實施日期修改日期標準化審查鄒今值第1版第0次2014110120141101批準張毓強供應商管理實施辦法1目的為了規(guī)范供應商質(zhì)量管理，有效控制原輔材料質(zhì)量，提高供應商的質(zhì)量意識，防止由于原輔材料質(zhì)量波動對產(chǎn)品質(zhì)量和正常生產(chǎn)造成不良影響，規(guī)范供應商的評價、選擇、管理，規(guī)范公司的物資采購行

2、為，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制訂本辦法。2適用范圍2.1本辦法規(guī)定了供應商開發(fā)、選擇、評價、質(zhì)量監(jiān)督、供應商名冊管理及采購比例調(diào)整等供應商管理流程，本制度適用于集團本部各單位及控股子公司。2.2本辦法所指供應商不包括建設項目技術(shù)成套商、設備成套商、設備制造商及工程材料供應商。3術(shù)語及說明3.1供應商是與采購供應部發(fā)生經(jīng)濟合同關(guān)系或經(jīng)濟貿(mào)易關(guān)系的賣方。3.2重要供應商是指供應重要生產(chǎn)物資、重要設備備件的供應商。3.3供應商初步調(diào)查，

3、是指對潛在的供應商進行基本信息調(diào)查，主要包括以下信息：注冊信息、管理體系、人員、資金、行業(yè)業(yè)績、產(chǎn)品情況、特長、優(yōu)勢、年貿(mào)易量等信息。3.4供應商現(xiàn)場考察，是指對供應商進行實地調(diào)查。通過實地調(diào)查詳細評價供應商的生產(chǎn)能力、人員情況、經(jīng)營場所、管理水平等。4、相關(guān)文件4.1《采購控制程序》4.2《供方質(zhì)量索賠管理控制程序》5、職責分工5.1采購供應部是物資供應商的歸口管理部門。負責組織供應商的調(diào)查、實地考察、評價與選擇、供應商名冊、采購配額

4、和后續(xù)管理工作。QZSG0030－20143將《供應商現(xiàn)場評價表》發(fā)給供應商自評，由考評小組確定是否具有作為供應商的資格。e.對貿(mào)易代理型供應商，采購組織各子公司技術(shù)、質(zhì)量管理人員根據(jù)貿(mào)易代理商調(diào)查表所反映情況進行評價，并取得其代理產(chǎn)品生產(chǎn)商的授權(quán)證明，填寫《貿(mào)易代理商初次評價表》（附錄E）；f.對被評定為合格的供方，作為潛在供應商列入《潛在供應商名錄》中，進行歸檔管理；g.在批量試用合格后由采購供應部填寫《供應商評價表》（附錄F），將

5、其列入《合格供應商名錄》。必要時，各子公司質(zhì)量管理部門應對試用合格的樣品進行簽字封樣，封樣一式兩份（子公司和供應商各保存一份）。6.1.3.2B類物資供應商評定程序：參見A類物資供應商評價方法。6.1.3.3C類物資供應商評定程序：a.對C類原材料可采用進貨檢驗或驗證方式進行評價的，參見A類原材料評價方法（不要求進行6.1.3.1條中c~f步驟）；b.填寫《供應商評估表》，經(jīng)分管領導審批后列入《合格供應商名錄》中，進行歸檔管理。6.2供

6、應商名冊管理采購供應部負責對合格供應商進行登記，建立《合格供應商名錄》，明確供應商名稱、類別、所供應原輔材料名稱等信息，并根據(jù)實際情況如需供應商增減進行及時更新；建立供應商檔案，主要包括：合格供應商名單、供應商卡片、供應商資格審批表、供應商資料、供應商業(yè)績評價表、考察資料、合同資料、業(yè)績跟蹤資料等。6.3供應商供貨質(zhì)量異常管理6.3.1若在入庫檢驗中或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，按《采購控制程序》和《供應商質(zhì)量索賠管理控制程序》進行退換

7、貨和索賠。6.3.2供應商在供貨中發(fā)生重大質(zhì)量事故或連續(xù)發(fā)生質(zhì)量異常，由各子公司質(zhì)量管理部門反饋給采購供應部、由采購供應部向供應商下達整改通知，要求供應商限期改善，并提交整改報告；必要時，由子公司質(zhì)量管理部門召集采購供應部等相關(guān)單位討論、并采取采購配額調(diào)整的措施（包括采購比例縮減、暫停采購限期整改、停止采購取消資格）。6.4供應商的業(yè)績考核評價6.4.1采購供應部組織對供應商進行半年度、年度供貨業(yè)績考核評價，相關(guān)部門配合實施。6.4.2