《采購(gòu)部規(guī)章制度及工作流程》

1、靖江龍威糧油工業(yè)港務(wù)有限公司第1頁(yè)共17頁(yè)溫州市正邦電子設(shè)備有限公司文件編號(hào)ZBXZ201711.15編制總經(jīng)辦采購(gòu)部工作管理規(guī)范頁(yè)碼第1頁(yè)，共5頁(yè)1.0目的加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。2.02.0、范圍：、范圍：本制度適用于公司所有物品（原材料、包材輔料、五金電器設(shè)備、固定資產(chǎn)及設(shè)備、辦公用品、勞保用品、食堂用品等）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)。3.0

2、3.0、采購(gòu)部人員架構(gòu)及崗位職責(zé)：、采購(gòu)部人員架構(gòu)及崗位職責(zé)：3.13.1、采購(gòu)部人員架構(gòu)、采購(gòu)部人員架構(gòu)采購(gòu)部設(shè)采購(gòu)經(jīng)理1名（兼采購(gòu)員），采購(gòu)內(nèi)勤（兼采購(gòu)員）1名、外勤駕駛員（兼采購(gòu)員）1名目前公司主要有7大類(lèi)物資的采購(gòu)（原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、外加工件、輔助物資、勞保用品、辦公品），根據(jù)采購(gòu)部實(shí)際人員的配備，采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)內(nèi)勤、外勤駕駛員分工分類(lèi)別的采購(gòu)相應(yīng)物資。3.2、崗位職責(zé)、崗位職責(zé)3.2.13.2.1、采購(gòu)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理

3、3.2.1.1建立和健全本部門(mén)規(guī)章制度、各項(xiàng)工作的工作流程，給本部門(mén)所有員工確定工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)公司和本部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度及流程。3.2.1.2全面負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。對(duì)采購(gòu)商品的價(jià)格、質(zhì)量、到貨周期等進(jìn)行監(jiān)督、把關(guān)，對(duì)采購(gòu)訂單、合同進(jìn)行審核。3.2.1.3供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與管理。按照請(qǐng)購(gòu)部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)單中對(duì)質(zhì)量的要求進(jìn)行篩選供應(yīng)商并建立供應(yīng)商檔案。根據(jù)送貨及時(shí)率、售后服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格對(duì)比相結(jié)合建立供應(yīng)商評(píng)估體系。3.2.1.4付款的監(jiān)督及執(zhí)行

4、。按照ERP流程、財(cái)務(wù)制度認(rèn)真填寫(xiě)付款審批單。3.2.1.5加強(qiáng)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)。保證部門(mén)與部門(mén)之間的友好關(guān)系，建立部門(mén)之間日常溝通反饋制度。3.2.1.6強(qiáng)化部門(mén)的安全意識(shí)，無(wú)任何安全隱患，無(wú)錢(qián)款丟失控制責(zé)任事故發(fā)生率為零，確保整個(gè)團(tuán)隊(duì)無(wú)任何經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。3.2.1.7嚴(yán)格按照公司制度，及時(shí)高效地執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.1.8了解和掌握公司各部門(mén)物資需求及消耗情況，熟悉各類(lèi)物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況。熟悉掌握各類(lèi)物資的型號(hào)規(guī)格、性能

5、參數(shù)及用途。3.2.1.9做好供應(yīng)商的管理與篩選工作。3.2.1.10指導(dǎo)并督促下屬展開(kāi)業(yè)務(wù)，不斷提高其業(yè)務(wù)技能，確保公司的正常運(yùn)作。3.2.1.11做好與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)與配合工作。3.2.1.12做好本職范圍內(nèi)的物資采購(gòu)工作：3.2.1.12.13.2.33.2.3、采購(gòu)員、采購(gòu)員(采購(gòu)經(jīng)理兼、采購(gòu)內(nèi)勤兼、外勤駕駛員兼采購(gòu)經(jīng)理兼、采購(gòu)內(nèi)勤兼、外勤駕駛員兼)根據(jù)《采購(gòu)部管理制度》、《采購(gòu)部物資到貨制度》等公司管理制度，對(duì)請(qǐng)購(gòu)物資進(jìn)行仔細(xì)

6、核對(duì)，確保采購(gòu)物資的準(zhǔn)確無(wú)誤。○1詢(xún)價(jià)時(shí)要做到貨比三家，“同等質(zhì)量選價(jià)格低的，同等價(jià)格選質(zhì)量好的”。嚴(yán)格按照公司關(guān)于《合同審核的最新規(guī)定》進(jìn)行《采購(gòu)訂單合同》的編制與審核。確保采購(gòu)物資按要求到貨，以保障正常的生產(chǎn)秩序。為提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力，降低生產(chǎn)成本，努力做好采購(gòu)物資的成本控制工作。對(duì)包材的品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控?！?○3做好到貨物資的檢驗(yàn)單、入庫(kù)單等單據(jù)的收集整理，按要求做好賬目的核對(duì)?！?為確保公司產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)的穩(wěn)定，及時(shí)剔除不合格供應(yīng)商，

7、引進(jìn)合格供應(yīng)商。○5強(qiáng)化個(gè)人的安全意識(shí)，無(wú)任何安全隱患，無(wú)錢(qián)款丟失，個(gè)人無(wú)任何經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。○6及時(shí)高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作?！?3.2.43.2.4、內(nèi)勤、內(nèi)勤靖江龍威糧油工業(yè)港務(wù)有限公司第3頁(yè)共17頁(yè)一致、做老實(shí)人、說(shuō)老實(shí)話(huà)、辦老實(shí)事，不弄虛作假、不欺上瞞下，嚴(yán)格遵守和兌現(xiàn)自己作出的承諾。才能在具體的采購(gòu)工作中，嚴(yán)格地履行好自己的權(quán)利和義務(wù)。3、“廉潔自律”。采購(gòu)員自我約束、自我規(guī)范、自我控制、自覺(jué)樹(shù)立高尚的覺(jué)悟、良知和道德水準(zhǔn)，自

8、覺(jué)增強(qiáng)抵制不正之風(fēng)的能力。只有這樣，才有助于采購(gòu)員工作和采購(gòu)宗旨的充分完成和實(shí)現(xiàn)。4i8yz4、“客觀公正”?！翱陀^公正”是采購(gòu)員的職業(yè)靈魂。它要求采購(gòu)從業(yè)人員在實(shí)際工作中，要公平正直，沒(méi)有偏袒，既不得攙雜個(gè)人的主觀意愿，也不能被他人的意見(jiàn)所左右；嚴(yán)格按照統(tǒng)一的評(píng)標(biāo)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)或成交的供應(yīng)商，不得有任何主觀傾向，以切實(shí)維護(hù)各供應(yīng)商的切身利益。5、“堅(jiān)持原則”?！皥?jiān)持原則”就是要求采購(gòu)員在其采購(gòu)活動(dòng)中，要嚴(yán)格依照規(guī)定的操作程序進(jìn)行操

9、作，不以自己主觀或他人強(qiáng)加的意志所轉(zhuǎn)移。6、“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”。采購(gòu)員一定要時(shí)刻樹(shù)立“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的工作態(tài)度，對(duì)來(lái)任何供應(yīng)商都要做到態(tài)度溫和、語(yǔ)言文明、尊重事實(shí)、謙虛謹(jǐn)慎。（五）（五）、獎(jiǎng)懲、獎(jiǎng)懲對(duì)于為公司做出貢獻(xiàn)的員工經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意上報(bào)華東區(qū)管理委員會(huì)給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于違反工作制度、流程、及相關(guān)規(guī)定的視情節(jié)嚴(yán)重性按照公司管理規(guī)定及國(guó)家法律法規(guī)嚴(yán)肅處理。五、采購(gòu)部流程：五、采購(gòu)部流程：（一）（一）、請(qǐng)購(gòu)、請(qǐng)購(gòu)1、五金電器設(shè)備、固定資產(chǎn)及設(shè)

10、備、勞保用品、包材的請(qǐng)購(gòu)：一般是由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的內(nèi)勤在OA系統(tǒng)上填寫(xiě)《靖江區(qū)請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)；辦公用品的請(qǐng)購(gòu)原則上是按照各部門(mén)上報(bào)辦公用品采購(gòu)的月計(jì)劃由行政部統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)，如果在月計(jì)劃之外的采購(gòu)則由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的內(nèi)勤在OA上提交《靖江區(qū)請(qǐng)購(gòu)單》。特別說(shuō)明：在請(qǐng)購(gòu)市值超過(guò)特別說(shuō)明：在請(qǐng)購(gòu)市值超過(guò)5萬(wàn)元人民幣以上（含萬(wàn)元人民幣以上（含5萬(wàn)元）的固定資產(chǎn)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需同時(shí)提交華東區(qū)管委會(huì)出具的相關(guān)萬(wàn)元）的固定資產(chǎn)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)

11、需同時(shí)提交華東區(qū)管委會(huì)出具的相關(guān)《審核意審核意見(jiàn)書(shū)見(jiàn)書(shū)》，方可進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部給予采購(gòu)。，方可進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部給予采購(gòu)。2、原輔料的請(qǐng)購(gòu)：一般是由生產(chǎn)部按照銷(xiāo)售訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審批后，原料交由進(jìn)出口部采購(gòu)，輔料交由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。3、食堂用品的請(qǐng)購(gòu)：由食堂負(fù)責(zé)人（管理員）負(fù)責(zé)提出請(qǐng)購(gòu)。4、緊急請(qǐng)購(gòu)：原則上不允許進(jìn)行緊急請(qǐng)購(gòu)，如有緊急請(qǐng)購(gòu)，則有請(qǐng)購(gòu)部門(mén)直屬領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后打印紙版的請(qǐng)購(gòu)單交由采購(gòu)部直屬領(lǐng)導(dǎo)、靖江區(qū)主管

12、領(lǐng)導(dǎo)、靖江區(qū)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。5、大型成套設(shè)備及大宗商品的采購(gòu)：原則上需要由2名采購(gòu)員協(xié)同進(jìn)行采購(gòu)。（二）（二）、采購(gòu)物資的核對(duì)、采購(gòu)物資的核對(duì)采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)收到的《請(qǐng)購(gòu)單》，及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)聯(lián)系，以確定所請(qǐng)購(gòu)物品的具體性能參數(shù)及使用要求等信息，力求采購(gòu)工作的正確無(wú)誤。（三）（三）、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、詢(xún)價(jià)、比價(jià)根據(jù)核對(duì)后《請(qǐng)購(gòu)單》，及時(shí)尋找合適的供應(yīng)商，進(jìn)行相關(guān)信息的收集，對(duì)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)本著“同等質(zhì)量比價(jià)格；同等價(jià)格比同等質(zhì)