門頭溝區(qū)民防局預(yù)算情況說明

1、1附件附件3：20182018年東辛房街道辦事處部門預(yù)算情況說明年東辛房街道辦事處部門預(yù)算情況說明一、部門職責(zé)情況作為區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況本部門共設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位。行政編制40名，實(shí)際41人（其中安監(jiān)局下派鎮(zhèn)街的安監(jiān)員1人，不占我單位編

2、制）；事業(yè)編制15名，實(shí)際15人；離退休人員39人，其中：離休0人，行政退休33人，事業(yè)退休6人；其他人員264人，其中：社會化用工0人。三、收入預(yù)算情況2018年，本部門收入預(yù)算63469438.33元，較2017年預(yù)算收入48421412.18元增長31.1%。包括：財(cái)政撥款63469438.33元，其中：一般公共預(yù)算收入63469438.33元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他

3、收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2018年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出63469438.33元，較2017年預(yù)算支出48421412.18元增長31.1%。增長的主要原因?yàn)椋?、在職人數(shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；2、增加其他單位下發(fā)的預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。（一）按支出內(nèi)容分，其中：財(cái)政撥款基本支出預(yù)算33774676.65元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出3（五）城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)3800000元，主要用于社區(qū)服務(wù)黨員，群眾等支

4、出，項(xiàng)目績效目標(biāo)為：通過對黨員和群眾開展管理、教育、服務(wù)等工作，創(chuàng)建和諧，服務(wù)型社區(qū)。六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍東辛房街道辦事處部門“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括2個(gè)所屬單位。（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明2018年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算60762元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加144元。其中：1、因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)

5、0元，比2017年預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元。2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)34032元，比2017年預(yù)算數(shù)33888元增加144元，主要原因：在職人數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)定額數(shù)增加。3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)26730元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)26730元，比2017預(yù)算數(shù)26730元增加（減少）0元。（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)