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文檔簡介
1、原料采購1、采購入庫：原料驗收入庫倉管打印數(shù)量入庫單采購去倉庫取入庫單審核補錄采購單價、金額登陸記賬領導簽字藍色聯(lián)入庫單隨同供貨方的原始單據(jù)一起交財務審核做賬。1、原料付款結算：多筆單據(jù)結算時要填寫（采購付款匯總審批單），后面附紅色聯(lián)入庫單找領導審批，簽字后交財務審核付款。采購付款匯總審批單入庫單號采購金額入庫單號采購金額入庫單號采購金額大寫：拾萬仟佰拾元小寫金額供貨單位開戶銀行及賬號收款全稱填單人：部門領導領導審批領導審批財務部201
2、71101原料采購1、采購入庫：原料驗收入庫倉管打印數(shù)量入庫單采購去倉庫取入庫單審核補錄采購單價、金額登陸記賬領導簽字藍色聯(lián)入庫單隨同供貨方的原始單據(jù)一起交財務審核做賬。1、原料付款結算：多筆單據(jù)結算時要填寫（采購付款匯總審批單），后面附紅色聯(lián)入庫單找領導審批，簽字后交財務審核付款。采購付款匯總審批單入庫單號采購金額入庫單號采購金額入庫單號采購金額大寫：拾萬仟佰拾元小寫金額供貨單位開戶銀行及賬號收款全稱填單人：部門領導領導審批領導審批財
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