小商貿(mào)倉庫管理制度及流程

1、倉庫管理制度及流程一、目的通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。二、適用范圍倉庫的所用工作人員三、職責(zé)倉管員負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高自己行為規(guī)范及工作效率。倉管員負(fù)責(zé)商品的收貨、驗(yàn)貨、入庫、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入微機(jī)；負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。倉管員與采購共同負(fù)責(zé)對(duì)不良品處置工

2、作。四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定1、商品收貨及入庫A組從出入庫群下載并打印財(cái)務(wù)上傳的產(chǎn)品訂貨單，并按此單由A組，B組共同按箱清點(diǎn)接貨，如遇缺貨、外箱破損等立即采取相應(yīng)措施，并拍照上傳出入庫群，待有處理結(jié)果后，立即在出入庫群內(nèi)說明，財(cái)務(wù)核算備注。（發(fā)現(xiàn)1次不上傳，相關(guān)人員不回復(fù)的罰款10元）倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量并在出入庫群內(nèi)說明，財(cái)務(wù)核算備注。（發(fā)現(xiàn)款10元）1

3、次不上傳，相關(guān)人員不回復(fù)的罰B組倉庫人員對(duì)已送往倉庫的商品及時(shí)開箱逐個(gè)驗(yàn)貨，(發(fā)現(xiàn)破損、大日期立即聯(lián)系采購，并由采購與廠家核實(shí)，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)）對(duì)不合格商品單獨(dú)存放，按實(shí)際接收數(shù)量上傳出入庫群。（標(biāo)注好商品的殘次、生產(chǎn)日期、是否大日期）（發(fā)現(xiàn)1次不上傳，相關(guān)人員不回復(fù)的罰款10元）A組接到信息將商品入微機(jī)，將入庫單轉(zhuǎn)交采購和B組留檔。并發(fā)截圖到出入庫群，采購、財(cái)務(wù)、B組及時(shí)核對(duì)，及時(shí)在群內(nèi)回復(fù)。倉庫原則上當(dāng)天送來的商品當(dāng)天處理完畢，如有特殊最

4、遲不得超過三天入微機(jī)。（發(fā)現(xiàn)1次不上傳，相關(guān)人員不回復(fù)的罰款10元）倉庫對(duì)已入庫的商品進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉庫對(duì)不合格的商品放在指定的退貨區(qū)，由采購負(fù)責(zé)與廠家聯(lián)系。2、商品出庫A組倉管員按辦公群內(nèi)訂貨信息審核并打印出庫單，交予B組把所出庫之商品配好出庫，在出入庫單上簽字，并通知B組A組審核、簽字、裝箱、封箱。A、B組共同裝車，送貨?；貛旆亢蠹皶r(shí)在辦公群告知銷售人員發(fā)貨信息。（發(fā)現(xiàn)1次不上傳，相關(guān)人

5、員不回復(fù)的罰款10元）出庫商品的原則是同一商品做到先進(jìn)先出。倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的商品出庫。（微機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，先手寫出入庫單，事后第一時(shí)間補(bǔ)錄）現(xiàn)1次不上傳，相關(guān)人員不回復(fù)的罰款10元）A組收到貨物分類入微機(jī)，連同簽好字的微機(jī)單傳遞給B組，B組清點(diǎn)入庫，核對(duì)無誤簽字交予A組一聯(lián)留檔五、商品管理貨物的品質(zhì)維護(hù)：商品在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施

6、。每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。每周六B組上報(bào)臨近大日期產(chǎn)品明細(xì)到辦公群自行購買）（未報(bào)1次罰款10元，且已大日期商品按出庫價(jià)庫管人員每周六B組上報(bào)本周入庫殘品明細(xì)到辦公群，待領(lǐng)導(dǎo)批示后，財(cái)務(wù)報(bào)殘出庫。（未報(bào)的且盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)殘次商品按出庫價(jià)庫管人員自行購買）保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。1次罰款10元，A、B兩組每月的單據(jù)由其分類保管好，六、贈(zèng)品的管理原則上單據(jù)保管2年，在此期

7、間不得銷毀。做到微機(jī)帳、物一致。贈(zèng)品是指購進(jìn)時(shí)，廠家搭贈(zèng)的我公司非正常銷售產(chǎn)品庫房建立手工帳，每周六上報(bào)出入庫信息（未報(bào)的七、貨物的盤點(diǎn)1次罰款10元）倉庫貨物盤點(diǎn)：每月月底最后一天下午不出入庫，進(jìn)行盤點(diǎn)，并制作盤點(diǎn)表交予財(cái)務(wù)核對(duì)存檔。其余時(shí)間的盤點(diǎn)由庫房自行安排。（發(fā)生微機(jī)賬與商品不符，立即查找原因，并上報(bào))倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)帶領(lǐng)庫管以外的人員每月至少抽盤一次，并制作盤點(diǎn)表。參與人員，倉管員均確認(rèn)簽字，由財(cái)務(wù)留檔。（發(fā)現(xiàn)微機(jī)賬與商品不

8、符經(jīng)核實(shí)無誤，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)按領(lǐng)導(dǎo)批示處理）盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一每月月底最后一天下午不安排操作。盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。八、車輛的管理送貨車輛專人使用管理，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得借與其他人員使用。送貨車輛僅限于工作期間使用，下班車輛存放于公司指定地點(diǎn)，（特殊情