鐵路工程審計(jì)問題庫

1、鐵路工程審計(jì)問題庫鐵路工程審計(jì)問題庫序號問題庫問題庫我監(jiān)理項(xiàng)目部發(fā)我監(jiān)理項(xiàng)目部發(fā)生該問題可能的生該問題可能的可能性分析可能性分析問題產(chǎn)生的原因問題產(chǎn)生的原因分析分析應(yīng)對措施應(yīng)對措施責(zé)任落實(shí)責(zé)任落實(shí)人檢查人檢查人1采購鋼材與實(shí)際不符自身無，但施工單位有可能未按合同約定，重要物質(zhì)，“甲控”的規(guī)定嚴(yán)把施工原材料、半成品的入場檢驗(yàn)關(guān)各監(jiān)理組組長副總監(jiān)2變更設(shè)計(jì)增加工程量，但手續(xù)不全有可能簽發(fā)變更設(shè)計(jì)問題未及時(shí)辦理變更手續(xù)加強(qiáng)變更聯(lián)系單的簽發(fā)批準(zhǔn)

2、權(quán)各監(jiān)理組組長總監(jiān)3違反建設(shè)程序有可能發(fā)生進(jìn)度壓力較大，施工出現(xiàn)阻工和趕工嚴(yán)格分部分項(xiàng)工程審批和工序驗(yàn)收，加強(qiáng)巡視全體專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)4征地拆遷未向當(dāng)?shù)卣k理相關(guān)手續(xù)自身無，施工單位無5安全生產(chǎn)費(fèi)用問題有可能，施工單位也有可能財(cái)務(wù)清算問題經(jīng)常與公司溝通費(fèi)用列支；督促施工單位加強(qiáng)安全專項(xiàng)資金的使用和安全生產(chǎn)的投入總監(jiān)和各監(jiān)理組組長總監(jiān)6CFG樁施工違反施工程序問題本身無CFG樁施工，但有鉆孔樁工序管理或施工方案，技術(shù)交底不到位分部分項(xiàng)

3、工程開工前，編制《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》并對現(xiàn)場監(jiān)理人員進(jìn)行技術(shù)交底副總監(jiān)和各監(jiān)理組組長總監(jiān)7超季度驗(yàn)工計(jì)價(jià)有可能，引起高度重視資金壓力；進(jìn)度壓力建立驗(yàn)工計(jì)價(jià)臺賬和進(jìn)度控制臺賬，加大檢查進(jìn)度檢查和糾偏的頻次到每周一次監(jiān)理組長和造價(jià)工程師總監(jiān)8資金使用不規(guī)范，假發(fā)票問題極有可能，管理不到位落實(shí)?？顚Ｓ玫囊?guī)定，采購進(jìn)貨到正規(guī)廠商采辦并開具正規(guī)發(fā)票，禁止非法渠道開發(fā)票總監(jiān)、辦公室主任總監(jiān)9架子隊(duì)運(yùn)作不規(guī)范，存在勞務(wù)分包嫌疑自身無；但施工單位有可能經(jīng)驗(yàn)

4、不足，對架子隊(duì)模式的運(yùn)作界定存在概念不清問題協(xié)調(diào)施工單位之間關(guān)系，交流架子隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)施工單位總監(jiān)10鉆孔樁改挖孔樁，驗(yàn)工時(shí)仍按鉆孔樁計(jì)價(jià)自身無，但施工單位有可能變更設(shè)計(jì)未及時(shí)完善手續(xù)嚴(yán)格合同管理工作，監(jiān)理健全合同管理臺帳，每月核對一次各監(jiān)理組組長總監(jiān)11鋼材進(jìn)場未向監(jiān)理報(bào)檢有可能施工單位管理部嚴(yán)，制度不落實(shí)嚴(yán)格原材料、成品、半成品進(jìn)場報(bào)檢制度和現(xiàn)場管理各監(jiān)理組組長和專業(yè)監(jiān)理工程師副總監(jiān)12監(jiān)理平行檢驗(yàn)部合格的項(xiàng)目，但經(jīng)權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，

5、又做出合格的結(jié)論極有可能對有可能做出不合格項(xiàng)的判斷時(shí)，處理不謹(jǐn)慎對有可能做出不合格項(xiàng)的判斷時(shí)，謹(jǐn)慎處理。必要時(shí)，請權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測各監(jiān)理組組長總監(jiān)13監(jiān)理人員在檢驗(yàn)批上只簽名不簽意見，驗(yàn)收結(jié)論由施工單位代簽極有可能圖省事，責(zé)任心不強(qiáng)嚴(yán)格檢驗(yàn)批的管理各監(jiān)理組組長副總監(jiān)14施工中使用不合格（不達(dá)標(biāo)）的產(chǎn)品自身無，但施工單位有可能原材料采購把關(guān)不嚴(yán)嚴(yán)格原材料、成品、半成品進(jìn)場報(bào)檢制度和現(xiàn)場管理各監(jiān)理組組長副總監(jiān)15監(jiān)理人員流動過于頻繁，能力素質(zhì)偏

6、低極有可能人員招聘把關(guān)不嚴(yán)，崗前培訓(xùn)不到位加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)理人員的培訓(xùn)。做好分部分項(xiàng)工程前的技術(shù)交底和考試各監(jiān)理組組長副總監(jiān)16設(shè)計(jì)出圖晚，施工配合不力自身無，施工單位無17拌合站的分包問題有可能拌合站管理的界定問題要求施工單位按架子隊(duì)管理模式進(jìn)行管理總監(jiān)總監(jiān)18原材料檢測報(bào)告未出，材料已在工程中使用自身無，但施工單位有可能試驗(yàn)室出報(bào)告的周期有一定的時(shí)間要求要求施工單位，提前一個(gè)出報(bào)告的周期進(jìn)材料和送檢各專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理組組長副總監(jiān)19內(nèi)