iso9001 2015版內(nèi)審檢查表(總表)

1、內(nèi)審檢查記錄表□ISO9001編號：AAARCRS03被審核部門：審核日期：審核員：被審核部門簽名：NO.標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄檢查方法判定結(jié)果文件查閱現(xiàn)場檢查嚴(yán)重一般輕微符合14.1理解組織及其環(huán)境是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進(jìn)行了監(jiān)視和評審。公司明確按照ISO19001:2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和持續(xù)發(fā)展改進(jìn)質(zhì)量管理體系，識別主要由管理職責(zé)、資源管理、測量分析和改進(jìn)四大過程組成，這四大過程通過策劃、實施、檢查、處置活動，形成了

2、一個動態(tài)循環(huán)的過程網(wǎng)絡(luò)。24.2理解相關(guān)方的需求和期望是否確定了相關(guān)方？是否確定了相關(guān)方的要求？是否對這些要求進(jìn)行了監(jiān)視和評審？34.3確定質(zhì)量管理體系的范圍是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準(zhǔn)發(fā)布？確定以上內(nèi)容時，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、本公司的產(chǎn)品和服務(wù)？是否將標(biāo)準(zhǔn)所有要求都制定了具體的實現(xiàn)方法并批準(zhǔn)實施？是否有不適用的條款刪減？是否說明了刪減的理由？44.4質(zhì)量管理體系及其過程是否確定了管理體系的過程？（烏龜圖），包括輸入

3、輸出、順序、相互作用、相關(guān)的準(zhǔn)則和方法、資源、職責(zé)權(quán)限、風(fēng)險和機(jī)遇？如何評價這些過程？是否發(fā)生了過程變更？在哪些方面可以改進(jìn)這些過程？本公司過程管理的要求是否形成了文件并批準(zhǔn)實施？查2015版質(zhì)量管理體系共三層文件，文件編號07，文件有受控、有效印章，審批齊全。55.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾是否確定了最高管理者的職責(zé)，并簽字承諾發(fā)布實施？公司制定的質(zhì)量方針與公司的宗旨是相適應(yīng)的；各部門能夠在公司的質(zhì)量方針下細(xì)化各自工作，并將質(zhì)量方針得到貫徹。6

4、5.1.2以顧客為關(guān)注焦點最高管理者是否對以顧客為關(guān)注焦點做出了承諾？75.2.1制定質(zhì)量方針是否由最高管理者制定了質(zhì)量方針并發(fā)布？85.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針：是否形成了文件？以何種方式進(jìn)行溝通？員工是否理解？是否可以提供給相關(guān)方？95.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限是否制定了組織結(jié)構(gòu)圖？各崗位是否規(guī)定了職責(zé)權(quán)限？職責(zé)權(quán)限以何種方式傳達(dá)給所有相關(guān)部門？管理部通過會議、培訓(xùn)等方式，將職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在相關(guān)層次和范圍內(nèi)傳達(dá)，使各部門和崗位之

5、間相互了解各自的職責(zé)和權(quán)限。公司組織不定期對全體員工進(jìn)行體系文件的培訓(xùn)，將體系文件落到實處。147.1.3基礎(chǔ)設(shè)施是否確定了與生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)的辦公或車間圖？是否建立了設(shè)備臺賬？包括周邊設(shè)備，是否有車輛臺賬？是否有辦公系統(tǒng)臺賬，如電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話傳真等？以上是否配備齊全并有維護(hù)計劃？維護(hù)計劃是否得到實施？是否有發(fā)生故障并維修及驗證合格？通過積極、及時改善基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及增加設(shè)備以確保滿足顧客對產(chǎn)品的要求。查2016年在用設(shè)備臺賬，有臺

6、賬記錄，編號為：GLTZ2016；查采購申請有記錄清單，編號為：CGSQ2016；抽查智能廣播控制器，編號為：GLSB040設(shè)備編號已更新，與記錄相符；抽查柜式空調(diào)2，編號為：GLSB053，設(shè)備編號已更新，與記錄相符。157.1.4過程運行環(huán)境是否確定了本公司生產(chǎn)、倉庫、檢驗、實驗、辦公系統(tǒng)的環(huán)境要求？對以上要求是否檢查并確定合格？是否對以上環(huán)境要求制定了維護(hù)計劃并實施？是否有發(fā)生故障并維修及驗證合格？查該部門有環(huán)境衛(wèi)生檢查表，編號為

7、：GLWSJC2016；抽查06月份衛(wèi)生檢查表，編號為GLWSJS2016006文件記錄齊全；查有生產(chǎn)任務(wù)書發(fā)放記錄清單，編號為：GLSCRWF2016文件記錄齊全；查該部門有2016度生產(chǎn)計劃，有記錄清單，編號為：SCJH2016，抽查03月份生產(chǎn)計劃，編號為：SCJH201603，任務(wù)書編號：20160202008要求完成為03月31日，反查原生產(chǎn)任務(wù)書要求完成日期為：04月10日，文件齊全；查該部門有2016年采購合同記錄清單，編