風(fēng)險和機(jī)遇評估分析表

1、第1頁，共15頁重慶XXXXX有限公司文件編號：QR000302風(fēng)險和機(jī)遇評估識別分析表2017.09.152017.09.15更新序號風(fēng)險和機(jī)遇來源責(zé)任部門內(nèi)外部風(fēng)險和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險分析風(fēng)險級別管理措施采取措施后的風(fēng)險分析風(fēng)險級別責(zé)任人實施時間(開始～完成)備注評價措施有效性管控過程嚴(yán)重程度發(fā)生頻度風(fēng)險系數(shù)D嚴(yán)重程度發(fā)生頻度風(fēng)險系數(shù)D11.1.顧客要求的識別和評審行政經(jīng)營部內(nèi)部客戶要求識別不完整428一般風(fēng)險對客戶的要求進(jìn)行監(jiān)視和測量。

2、414低風(fēng)險綜合部長有效內(nèi)部客戶要求特殊特性未能識別5210一般風(fēng)險對客戶的要求進(jìn)行監(jiān)視和測量。515低風(fēng)險綜合部長有效內(nèi)部客戶產(chǎn)能要求未能識別有誤428一般風(fēng)險對客戶的要求進(jìn)行監(jiān)視和測量。414低風(fēng)險綜合部長有效內(nèi)部對市場顧客需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判斷失誤。428一般風(fēng)險對產(chǎn)品的發(fā)展趨勢進(jìn)行反復(fù)論證。414低風(fēng)險綜合部長有效內(nèi)部顧客抱怨沒有及時回復(fù)8D報告，顧客滿意度下降。428一般風(fēng)險對顧客抱怨定專人及時回復(fù)。414低風(fēng)險綜合部長有效外

3、部顧客對產(chǎn)品降價10%，期望值提升，給公司生產(chǎn)管理提出新要求。515低風(fēng)險有效內(nèi)部未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同，會造成公司應(yīng)收減少，或是付款周期拉長，或是報價錯誤428一般風(fēng)險1.確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜。2.拿到客戶合同訂單后，需核對下單抬頭（是否為現(xiàn)有客戶，外銷訂單還需要審核客戶注冊地址是否符合美金交易要求，國外客戶或保稅區(qū)注冊或境外法人），接單方（是否是已經(jīng)知道），料號及單價（是否跟報價單符合），付款條件及交易模

4、式（是否跟合同符合）。414低風(fēng)險綜合部長有效內(nèi)部產(chǎn)品報價失誤導(dǎo)致項目丟失5210一般風(fēng)險1.報價時了解競爭對手信息，做到知己知彼；2.報價時嚴(yán)格把關(guān)料工費(fèi)的成本確保成本最優(yōu)化；515低風(fēng)險綜合部長有效22.2.產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)的策劃行政經(jīng)營部內(nèi)部制作的樣品，未能滿足客戶的需求。5210一般風(fēng)險新產(chǎn)品開發(fā)立項時反復(fù)論證市場需求。515低風(fēng)險綜合部長有效內(nèi)部產(chǎn)品打樣周期長，未能滿足客戶的需求。5210一般風(fēng)險1.技術(shù)產(chǎn)品時盡量選擇可重復(fù)利用

5、的材料制成產(chǎn)品。2.加大設(shè)計開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品技術(shù)周期。515低風(fēng)險綜合部長有效內(nèi)部顧客要求、法律法規(guī)要求識別不清晰。5210一般風(fēng)險1.加強(qiáng)顧客溝通。2.安排專業(yè)知識的培訓(xùn)。515低風(fēng)險綜合部長有效內(nèi)部對項目進(jìn)度&成本管理失誤，導(dǎo)致項目丟失或公司成本浪費(fèi)428一般風(fēng)險定期開展項目會議，隨時協(xié)調(diào)項目資源，確保進(jìn)度最佳，成本最優(yōu)414低風(fēng)險綜合部長有效內(nèi)部顧客指定的特殊特性沒有識別，未滿足顧客要求5210一般風(fēng)險通過合同評審，

6、以降低來處訂單及其變化的風(fēng)險515低風(fēng)險綜合部長有效內(nèi)部合同要求識別不全顧客要求不能滿足5210一般風(fēng)險規(guī)定合同評審的內(nèi)容，通過合同評審識別可行性與風(fēng)險，以降低來處訂單及其變化的風(fēng)險。515低風(fēng)險綜合部長有效內(nèi)部項目質(zhì)量檢驗規(guī)范制作不符要求515低風(fēng)險有效第3頁，共15頁重慶XXXXX有限公司文件編號：QR000302風(fēng)險和機(jī)遇評估識別分析表2017.09.152017.09.15更新序號風(fēng)險和機(jī)遇來源責(zé)任部門內(nèi)外部風(fēng)險和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險分

7、析風(fēng)險級別管理措施采取措施后的風(fēng)險分析風(fēng)險級別責(zé)任人實施時間(開始～完成)備注評價措施有效性管控過程嚴(yán)重程度發(fā)生頻度風(fēng)險系數(shù)D嚴(yán)重程度發(fā)生頻度風(fēng)險系數(shù)D55.5.生產(chǎn)計劃管理和過程控制生產(chǎn)外部客戶下單LT不足，緊急插單，需求變更或取消5210一般風(fēng)險1，了解客戶需求趨勢，策略性提前備貨2，快速響應(yīng)客戶需求變更或取消信息，及時調(diào)整生產(chǎn)排程515低風(fēng)險生產(chǎn)部長有效生產(chǎn)內(nèi)部未按計劃生產(chǎn)；多生產(chǎn)，造成過多的庫存，導(dǎo)致資金積壓。4312一般風(fēng)險按

8、訂單拉動，結(jié)合庫房的庫存，訂立生產(chǎn)計劃428一般風(fēng)險生產(chǎn)部長有效生產(chǎn)內(nèi)部未定生產(chǎn)計劃，產(chǎn)品未有安全庫存，訂單來了，才開始生產(chǎn)，導(dǎo)致有些訂單未能如期交付，產(chǎn)生超額運(yùn)費(fèi)。428一般風(fēng)險制定安全庫存，制定生產(chǎn)計劃。414低風(fēng)險生產(chǎn)部長有效生產(chǎn)內(nèi)部注塑輔助設(shè)備未按使用頻度排列，造成生產(chǎn)場地?fù)頂D，作業(yè)空間縮小，作業(yè)者操作受到妨礙339一般風(fēng)險車間的設(shè)備布局應(yīng)按產(chǎn)品的工藝流程布置，合理布局。326一般風(fēng)險生產(chǎn)部長有效生產(chǎn)內(nèi)部成型工藝參數(shù)的設(shè)置不合理

9、428一般風(fēng)險1.項目在試產(chǎn)前所有的重點參數(shù)必須受控.2.建立標(biāo)準(zhǔn)成型參數(shù)管控表，參數(shù)變動必須在標(biāo)準(zhǔn)浮動范圍內(nèi)，例如：(速度，壓力，模具溫度，料管溫度，)414低風(fēng)險生產(chǎn)部長有效生產(chǎn)內(nèi)部模具設(shè)計不能滿足批量生產(chǎn)5210一般風(fēng)險1.生產(chǎn)、加工、組模部門充分做好模具設(shè)計評審。2.及時改善評審問題。515低風(fēng)險生產(chǎn)部長有效生產(chǎn)內(nèi)部上模過程安全不到位5210一般風(fēng)險1.加強(qiáng)安全培訓(xùn)。2.規(guī)范操作手法。515低風(fēng)險生產(chǎn)部長有效生產(chǎn)內(nèi)部生產(chǎn)模具備件

10、管控不及時5210一般風(fēng)險1.備件管控制度化。2.做好生產(chǎn)模具備件統(tǒng)計。515低風(fēng)險生產(chǎn)部長有效生產(chǎn)內(nèi)部操作準(zhǔn)備不充分、操作方法不當(dāng)、作業(yè)位置不安全、操作姿勢不正確、動作不協(xié)調(diào)導(dǎo)致出現(xiàn)安全事故236一般風(fēng)險所有作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考核通過，方可上崗操作。224低風(fēng)險生產(chǎn)部長有效生產(chǎn)內(nèi)部操作準(zhǔn)備不充分、操作方法不當(dāng)、作業(yè)位置不安全、操作姿勢不正確、動作不協(xié)調(diào)導(dǎo)致出現(xiàn)安全事故236一般風(fēng)險所有作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考核通過，方可上崗操作。22