2019年年度財政部門決算分析報告范文

1、年度財政部門決算分析報告范文 年度財政部門決算分析報告范文 一年度過去，不少單位都要做財政部門決算分析報告，那么，下面是給大家整理收集的20XX年度財政部門決算分析報告范文，供大家閱讀參考。 一、基本情況 1.主要職能:執(zhí)行縣委縣政府對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所規(guī)定的職能。 2.機構(gòu)人員情況: 獨立核算機構(gòu)1個,屬于全額事業(yè)單位，實有在職人數(shù)5人，編制總數(shù)5人。 二、單位收支情況 (一)收入支出預(yù)算安排情況 xxx年預(yù)算收入總額586797.2元，支

2、出總額626797.2元;xxx年預(yù)算收入總額561243元，支出總額567455.88元。收入比xxx年減少25554.2元，支出比xxx年減少59341.32元;主要是專項資金開支比xxx年有所減少。 (二)收入支出執(zhí)行情況 xxx年收入總額626797.2元，支出總額626797.2元;xxx年收入總額567455.88元，支出總額567455.88元。收入比xxx年減少59341.32元，支出比xxx年減少59341.32元。主

3、要是xxx年專項資金開支減少所產(chǎn)生的。 二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析 1.收入支出結(jié)構(gòu)分析 本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。 本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。 2.收入支出與預(yù)算對比分析 (1)預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比 (2)差異原因分析 xxx年部門

4、預(yù)算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預(yù)算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預(yù)算增加240905.66萬元，其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬元，行政性預(yù)算外收入沒有發(fā)生，使預(yù)算外收入減少。 xxx年部門預(yù)算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預(yù)算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加23446