風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估表 - 過(guò)程對(duì)照

1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與評(píng)估分析表（ 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與評(píng)估分析表（2）（過(guò)程對(duì)照） （過(guò)程對(duì)照）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與評(píng)估分析表 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與評(píng)估分析表編號(hào)：JL-A-6.1-02類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別注：本表格更新時(shí)機(jī)為任一因素發(fā)生變化時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況 完成情況類(lèi)別內(nèi)外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性×嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限 結(jié)果 驗(yàn)證人 日期2、確保產(chǎn)品質(zhì)量和交付及時(shí)率，同客戶(hù)及時(shí)溝通，確保顧客滿意

2、，從而穩(wěn)定顧客。M1 戰(zhàn)略規(guī)劃和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的劣勢(shì)失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。2x4=8 一般1、 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。2、 加強(qiáng)公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累。管理層辦公室全年 有效運(yùn)行M2 相關(guān)方管理 相關(guān)方要求識(shí)別不完整。 3x3=9 一般 定期進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。 辦公室 全年 有效運(yùn)行M3 產(chǎn)品安全管理1、 安全要求識(shí)別不充分。2、 未按照要求進(jìn)行管理。2x4=8 一般1、 采取評(píng)審方式進(jìn)行。2、 充分識(shí)別按照要求進(jìn)行管控。技質(zhì)部

3、全年 有效運(yùn)行M4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理1、 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不齊全。2、 風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)制定相應(yīng)措施。3、 措施沒(méi)有得到有效的實(shí)施。2x3=6 一般1、 采取多方論證方法識(shí)別。2、 制定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。3、 驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)措施實(shí)施狀況辦公室 全年 有效運(yùn)行管理過(guò)程MOPM5不合格品、糾正預(yù)防措施和問(wèn)題解決1、 標(biāo)識(shí)不清，導(dǎo)致非預(yù)期的應(yīng)用。2、 未及時(shí)有效的采取改善對(duì)策，導(dǎo)致不合格品的持續(xù)發(fā)生。2x4=8 一般1、 所有出現(xiàn)不合格品需要及時(shí)張貼不合格品標(biāo)貼。2、 出現(xiàn)不

4、合格品后，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取對(duì)策，確保不再產(chǎn)生不合格品。技質(zhì)部 全年 有效運(yùn)行M6 數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)1、 數(shù)據(jù)信息的不準(zhǔn)確，導(dǎo)致分析的數(shù)據(jù)的結(jié)論不合理。2、 改善意見(jiàn)不到位。2x4=8 一般1、 要求用于數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確。2、 明確不合格的范圍。管理層辦公室全年 有效運(yùn)行M7 內(nèi)部審核1、 審核人員業(yè)務(wù)不熟悉，導(dǎo)致審核浮于表面。 3x3=9 一般對(duì)審核人員實(shí)施培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后取得內(nèi)審證書(shū)方可參加評(píng)審。技質(zhì)部 全年 有效運(yùn)行管理過(guò)