地區(qū)部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告

1、地區(qū)部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告 地區(qū)部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告度地區(qū)部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告為貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔2015〕24 號(hào))的有關(guān)精神，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔2012〕21 號(hào))和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會(huì)計(jì)〔2017〕1 號(hào))的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本地區(qū)(部門)2017 年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況報(bào)告如下：一、組織開展

2、內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的總體情況 一、組織開展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的總體情況(一)本地區(qū)(部門)對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的組織情況。一、由秘書科起草《吉安市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室行政事業(yè)單位 一、由秘書科起草《吉安市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的通知》，報(bào)請(qǐng)辦黨組批準(zhǔn)后，按方案部署落實(shí)內(nèi)控 內(nèi)部控制工作的通知》，報(bào)請(qǐng)辦黨組批準(zhǔn)后，按方案部署落實(shí)內(nèi)控規(guī)范工作。 規(guī)范工作。二、由秘書科牽頭，組織召開農(nóng)開辦內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施聯(lián)席領(lǐng)

3、二、由秘書科牽頭，組織召開農(nóng)開辦內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)會(huì)，專題討論實(shí)施，明確職責(zé)分工，溝通相關(guān)情況，部 導(dǎo)小組協(xié)調(diào)會(huì)，專題討論實(shí)施，明確職責(zé)分工，溝通相關(guān)情況，部署相關(guān)工作。 署相關(guān)工作。(二)本地區(qū)(部門)對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的動(dòng)員情況。專題召開我辦內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)動(dòng)員培訓(xùn)大會(huì)，由主任部署全局內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的貫徹落實(shí)工作，并認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)部控制的相關(guān)知識(shí)。培訓(xùn)范圍包括：辦機(jī)關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和相關(guān)人員。(三)本地區(qū)(部

4、門)對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的部署情況。1.根據(jù)文件精神，結(jié)合我辦實(shí)際，考慮行政事業(yè)單位管理差異實(shí)際情況，研究確定內(nèi)部控制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金監(jiān)督管理的制度，保障項(xiàng)目2.農(nóng)開辦內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組將及時(shí)進(jìn)行總結(jié)，查找不足，提出下一步工作意見，確保內(nèi)部控制全面順利實(shí)施。二、組織開展內(nèi)部控制工作的主要方法、經(jīng)驗(yàn)和做法 二、組織開展內(nèi)部控制工作的主要方法、經(jīng)驗(yàn)和做法(一)地區(qū)(部門)層面工作協(xié)調(diào)機(jī)制的建立情況。建立聯(lián)席工作機(jī)制，由秘書科牽頭，紀(jì)檢監(jiān)察

5、、會(huì)同計(jì)財(cái)科、工管科成立行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組。聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)內(nèi)部控制貫徹實(shí)施工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署，隨時(shí)掌握有關(guān)情況和存在問題，及時(shí)加以協(xié)調(diào)解決，將內(nèi)控規(guī)范列入廉政風(fēng)險(xiǎn)防控、單位考核和審計(jì)檢查范圍，提高有效實(shí)施的執(zhí)行力。(二)地區(qū)(部門)層面組織開展內(nèi)部控制工作的工作方案。為貫徹落實(shí)中央、省、市相關(guān)文件要求，推動(dòng)我辦行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制工作，提高行政事業(yè)單位管理能力，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范，現(xiàn)就市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公

6、室實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作提出以下方案。一、重要意義 一、重要意義(一)實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是落實(shí)十八屆三中全會(huì)精神的重要舉措?！蛾P(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》明確指出，要深化行政體制改革，堅(jiān)持用制度管權(quán)、管事、管人，讓人民監(jiān)督權(quán)力，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里，構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行體系。實(shí)施內(nèi)控規(guī)范就是發(fā)揮制度籠子的作用，利用完善的內(nèi)部控制制度限制權(quán)力的濫用，減少自由裁量權(quán)的空間和余地，有效建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)