倉(cāng)庫(kù)原材料管理流程

1、1.0 目的為使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)范化，物料管理?xiàng)l理化。合理控制庫(kù)存，減少庫(kù)存資金占用，以便物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)。2.0 適用范圍：物料處理及倉(cāng)庫(kù)作業(yè)范圍內(nèi)。3.0 職責(zé)：供應(yīng)商：負(fù)責(zé)送貨、卸貨、開(kāi)立送貨單。倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)核對(duì)相關(guān)單據(jù)清點(diǎn)、接收實(shí)物。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)物料檢驗(yàn)，不良品反饋、處理。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)相關(guān)送貨供應(yīng)商送貨聯(lián)絡(luò)及問(wèn)題點(diǎn)協(xié)商、處理、聯(lián)絡(luò)。生管部：負(fù)責(zé)發(fā)行生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)單及材料欠料跟蹤。制造部：負(fù)責(zé)原材料接收、退料整理、補(bǔ)料單填寫(xiě)。4.0

2、 定義：無(wú)5.0 工作流程 責(zé)任部門(mén)/崗位 工 作 內(nèi) 容倉(cāng)庫(kù)部/收貨員倉(cāng)庫(kù)部/原材料倉(cāng)管采購(gòu)部/采購(gòu)員倉(cāng)庫(kù)部/收貨員倉(cāng)庫(kù)部/文員品質(zhì)部/IQC5.1 原材料驗(yàn)收5.1.1 來(lái)料時(shí),若為供應(yīng)商直接送貨，收貨人員會(huì)收到供應(yīng)商的實(shí)際物品和送貨單。(可以不要)5.1.2 倉(cāng)庫(kù)收貨擔(dān)當(dāng)對(duì)照供應(yīng)商《送貨單》檢查實(shí)物。5.1.2 倉(cāng)庫(kù)收貨人員根據(jù)送貨單確定材料品名、規(guī)格、交貨數(shù)量、LOT NO.、PO 等。5.1.3 若單據(jù)與實(shí)物不符，出現(xiàn)短裝

3、,多料，立即通知采購(gòu)擔(dān)當(dāng)進(jìn)行處理。若來(lái)料出現(xiàn)品名錯(cuò)誤，包裝不符，首先要求供應(yīng)商進(jìn)行修正送貨單或者更改包裝，然后聯(lián)系采購(gòu)，情況嚴(yán)重的采購(gòu)來(lái)現(xiàn)場(chǎng)商討處理。5.1.4 物料驗(yàn)收需要檢查外箱外觀檢查工作，外箱破損/變形應(yīng)予以拒收，特殊情況除外。5.1.5 尾數(shù)散件物料需要用紙箱或膠框進(jìn)行放置管理，不能直接放置在外箱外面。5.2 單據(jù)相關(guān)處理5.2.1 收貨人員簽署相關(guān)送貨文件并將一聯(lián)回執(zhí)供應(yīng)商。具體是？是否《送貨單》？明確5.2.2 收貨人員

4、根據(jù)供應(yīng)商送貨單開(kāi)立《驗(yàn)收單》交于 IQC 檢驗(yàn)。5.2.3 收貨人員將供應(yīng)商《送貨單》交給文員輸入到電腦登記《采購(gòu)物料追蹤一覽表》 。送貨單保存。誰(shuí)保存歸檔？5.3 來(lái)料檢驗(yàn)5.3.1 IQC 對(duì)來(lái)料依進(jìn)料檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢測(cè)，合格品在該物料包裝上貼合格標(biāo)簽/合格章，并將《驗(yàn)收通知單》簽名確認(rèn)后交倉(cāng)管員辦理物料入倉(cāng)手續(xù)。工 作 流 程 責(zé)任部門(mén)/崗位 工 作 內(nèi) 容原材料驗(yàn)收來(lái)料異常單與物核對(duì)單據(jù)相關(guān)處理來(lái)料檢驗(yàn)OKNG制造部/機(jī)臺(tái)操作員

5、倉(cāng)庫(kù)部/物料員倉(cāng)庫(kù)部/文員5.8 原材料補(bǔ)料5.8.1 制造部門(mén)根據(jù)所需材料填寫(xiě)補(bǔ)料單。5.8.2 補(bǔ)料單須由相關(guān)部門(mén)人員簽字，經(jīng)副總審核方可進(jìn)行發(fā)放。5.8.3 按照備料配送程序進(jìn)行發(fā)放。5.9 車(chē)間退料5.9.1 車(chē)間正常退料5.9.1.1 物料員需根據(jù)生產(chǎn)單需退材料進(jìn)行登記。5.9.1.2 機(jī)臺(tái)組長(zhǎng)開(kāi)立退料單及時(shí)通知物料員辦理退料交接手續(xù)。5.9.1.3 清點(diǎn)退料名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量是否與單據(jù)相同。5.9.1.4 確認(rèn)無(wú)誤后則辦理入倉(cāng)手續(xù)

6、，放置庫(kù)存對(duì)應(yīng)區(qū)域5.9.2 車(chē)間不良品退料5.9.2.1 倉(cāng)管員在接收到車(chē)間退料單據(jù)時(shí)，應(yīng)核查品管部門(mén)的鑒定原因和標(biāo)示，以及相關(guān)人員的審核簽名。5.9.2.2 清點(diǎn)退料名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量是否與單據(jù)相同。5.9.2.3 確認(rèn)無(wú)誤則辦理退料入倉(cāng)手續(xù)，放置不良品區(qū)域，并及時(shí)發(fā)放庫(kù)存良品于車(chē)間。6.0 相關(guān)表單6.1 《驗(yàn)收單》6.2 《采購(gòu)物料追蹤一覽表》6.3 《生產(chǎn)單》6.4 《領(lǐng)料單》6.5 《補(bǔ)料單》6.6 《退料單》6.7 《原材料出