風險和機遇風險識別評估表 - 2016版 - 過程對照----

1、第1頁共6頁風險和機遇識別與評估分析表風險和機遇識別與評估分析表編號：JLA6.102風險及機遇的識別注：本表格更新時機為任一因素發(fā)生變化時。風險及機遇的評估執(zhí)行情況完成情況類型類別內(nèi)外部因素及相關方描述風險和機遇發(fā)生可能性嚴重性等級風險及機遇應對措施執(zhí)行部門時限結(jié)果驗證人日期C1產(chǎn)品和服務要求的確定與評審1、對市場需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判斷失誤。2、客戶要求識別不完整。3、未能保證滿足客戶要求就簽署了合同。3x3=9一般1、對市場需求產(chǎn)品

2、的發(fā)展趨勢分析應該經(jīng)過反復論證。2、對客戶的要求實施監(jiān)視和測量3、在確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜。供銷部全年C2產(chǎn)品與服務的設計與開發(fā)1、制作的樣品未能迎合客戶的需求，2、產(chǎn)品打樣周期長2x3=6一般1、新產(chǎn)品開發(fā)時應多與客戶溝通，符合客戶的需求。2、加大設計開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品開發(fā)周期。品質(zhì)部全年顧客導向過程COPC3生產(chǎn)和服務1、記錄有時候漏記。2、未按時完成生產(chǎn)計劃。3、不良率過高4、效率太低5、產(chǎn)品或物料標識不

3、清楚2x2=4低1、經(jīng)常檢查記錄情況，防止漏記忘記。2、生產(chǎn)計劃管制。3、過程能力提前策劃。4、不良率前期策劃。5、標識管理要求生產(chǎn)部全年第3頁共6頁類型風險及機遇的識別注：本表格更新時機為任一因素發(fā)生變化時。風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執(zhí)行情況完成情況類別內(nèi)外部因素及相關方描述風險和機遇發(fā)生可能性嚴重性等級執(zhí)行部門時限結(jié)果驗證人日期M6數(shù)據(jù)分析與改進1、數(shù)據(jù)信息的不準確，導致分析的數(shù)據(jù)的結(jié)論不合理。2、改善意見不到位。2x4=8

4、一般1、要求用于數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)必須準確。2、明確不合格的范圍。管理層辦公室全年M7內(nèi)部審核1、審核人員業(yè)務不熟悉，導致審核浮于表面。3x3=9一般對審核人員實施培訓，經(jīng)考試合格后取得內(nèi)審證書方可參加評審。技質(zhì)部全年管理過程MOPM8管理評審1、輸入項目不全。2、輸出項目未能有效落實。2x4=8一般1、管理評審計劃要反復確認，將每一項輸入落實到責任部門。2、輸出項目需要執(zhí)行“誰去做”“怎么做”“什么時候完成”，以確保管理輸出得到有效落實。

5、管理層辦公室全年S1應急計劃管理1、應急計劃未做到位，考慮不周全2、未按照要求進行演練或演練不成功。2x3=6一般1、做應急計劃時要考慮周全，做好后測試應急計劃的有效性。2、專業(yè)培訓組織定期演練。生產(chǎn)部全年S2人力資源管理1、人員不足。2、能力不足。2x4=8一般1、按公司定員情況招聘人員2、制定培訓計劃，定期培訓員工。辦公室全年支持過程SOPS3基礎設施、設備和工裝管理1、基礎設施、設備維護不到位。2、工裝保養(yǎng)不到位。3x5=15高1