質(zhì)量體系全套程序文件質(zhì)量記錄清單

1、程序文件質(zhì)量記錄清單序號(hào)所屬文件代號(hào)所屬文件代號(hào)所屬文件名稱(chēng)所屬文件名稱(chēng)記錄編號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)記錄名稱(chēng)1TXJL09.WK01《文件目錄》2TXJL09.WK02《文件發(fā)放、回收記錄》3TXJL09.WK03《文件借閱、復(fù)印記錄》4TXJL09.WK04《文件更改申請(qǐng)單》5TXJL09.WK05《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》6TXJL09.WK06《文件移交清單》7TXJL09.WK07《外來(lái)文件目錄》8TXJL09.WK08《文件、記錄檢查表》

2、9QTX.G(QMS)42012014文件控制程序TXJL09.WK09《文件銷(xiāo)毀、保管記錄》10TXJL06.GP01《管理評(píng)審計(jì)劃》11TXJL06.GP02《管理評(píng)審記錄》12TXJL06.GP03《管理評(píng)審簽到表》13TXJL06.GP04《管理評(píng)審報(bào)告》14QTX.G(QMS)56012014管理評(píng)審控制程序TXJL06.GP05《管理評(píng)審改進(jìn)措施》15TXJL07.RZ01《年度人員招聘計(jì)劃表》16TXJL07.RZ02《人

3、員需求申請(qǐng)表》17TXJL07.RZ03《面試印象評(píng)價(jià)表》18TXJL07.RZ04《員工轉(zhuǎn)正審批表》19TXJL07.RZ05《崗位變動(dòng)申請(qǐng)表》20TXJL07.RZ06《員工調(diào)（分）配通知單》21TXJL07.RZ07《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表》22TXJL07.RZ08《培訓(xùn)簽到表》23TXJL07.RZ09《解除員工勞動(dòng)關(guān)系審批表》24QTX.G（QMS）62012014人力資源控制程序TXJL07.RZ10《培訓(xùn)記錄表》25TXJL

4、04.SB01《設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳》26TXJL04.SB02《年度設(shè)備需求計(jì)劃》27TXJL04.SB03《設(shè)備申購(gòu)單》28TXJL04.SB04《設(shè)備驗(yàn)收單》29QTX.G（QMS）63012014基礎(chǔ)設(shè)備與工作環(huán)境控制程序TXJL04.SB05《設(shè)備移交單》序號(hào)所屬文件代號(hào)所屬文件代號(hào)所屬文件名稱(chēng)所屬文件名稱(chēng)記錄編號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)記錄名稱(chēng)61TXJL04.SC04《年生產(chǎn)報(bào)表》62TXJL04.SC05《生產(chǎn)異常報(bào)告單》63TXJL

5、04.SC06《工藝附件更換清洗記錄表》64TXJL04.SC07《原紗烘制記錄表》65TXJL04.SC08《原料加料記錄表》66TXJL04.SC09《漏板澆筑與安裝表》67TXJL04.SC10《拉絲熔爐運(yùn)行記錄》68TXJL01.FW01《顧客來(lái)電、來(lái)函登記表》69TXJL01.FW02《顧客意見(jiàn)處理表》70QTX.G(QMS)75022014服務(wù)提供控制程序TXJL01.FW03《顧客情況一覽表》71TXJL06.JC01《計(jì)

6、量器具周期檢定計(jì)劃表》72TXJL06.JC02《計(jì)量器具管理臺(tái)帳》73QTX.G(QMS)76012014監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序TXJL06.JC03《自校記錄》74QTX.G(QMS)82012014顧客滿意度控制程序TXJL01.GM01《顧客滿意程度調(diào)查表》75TXJL06.NS01《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》76TXJL06.NS02《內(nèi)部審核檢查表》78TXJL06.NS03《不合格（不符合）項(xiàng)報(bào)告》79TXJL06.NS04《質(zhì)量

7、管理體系內(nèi)部審核報(bào)告》80TXJL06.NS05《內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議簽到表》81TXJL06.NS06《不符合項(xiàng)分布表》82QTX.G(QMS)82022014內(nèi)部審核控制程序TXJL06.NS07《觀察項(xiàng)記錄表》83TXJL06.JC01《月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃》84TXJL06.JC02《月份質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告》85QTX.G(QMS)82032014過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序TXJL06.JC03《糾正和預(yù)防措施處理單》86QTX.