2019年iatf16949-2016質量管理體系sp過程內部審核檢查表【iatf16949內審檢查表】

1、2019年IATF169492016質量管理體系SP過程內部審核檢查表【IATF16949內審檢查表】審核員涉及過程《人力資源管理》審核日期2019.4.11被審區(qū)域接待人人力資源部過程類型SP1符合情況序號提問（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）條款號符合不符合改進審核發(fā)現和不符合事項的描述1是否有形成文件的人力資源管理過程？文件規(guī)定是否符合標準的要求？7.1.27.27.3√有形成文件2過程的責任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？5.1

2、√部門主管能清晰描述職責和權限3過程由誰進行？人員是否充分？能力是否能夠勝任？人員意識如何：是否了解質量方針、相關的質量目標等？是否有暢通的溝通渠道？7.1.27.27.37.4√由人力資源部主導4過程的資源（基礎設施和過程運行的環(huán)境）是否充足，是否符合標準的要求？7.17.1.37.1.4√資源充分5本過程的衡量指標是否得到測量？是否制定達到目標的措施？未達到時，是否采取相應措施改善？6.27.1.5√過程指標有監(jiān)控，不達標時有原因分

3、析6過程的風險和機遇是否識別？6.1√是3過程由誰進行？人員是否充分？能力是否能夠勝任？人員意識如何：是否了解質量方針、相關的質量目標等？是否有暢通的溝通渠道？7.1.27.27.37.4√由綜合計劃部主導4過程的資源（基礎設施和過程運行的環(huán)境）是否充足，是否符合標準的要求？7.17.1.37.1.4√資源充分5本過程的衡量指標是否得到測量？是否制定達到目標的措施？未達到時，是否采取相應措施改善？6.27.1.5√過程指標有監(jiān)控，不達標

4、時有原因分析6過程的風險和機遇是否識別？6.1√是7是否確保為滿足顧客需求來安排生產，即生產是由訂單驅動的？8.5.1.7√根據訂單安排生產計劃8在生產排程期間是否包含策劃的信息如：顧客訂單、供貨商準時交付的績效、產能、共享載荷、前置期、庫存水平、預防性維修和校準？8.5.1.7√定安全庫存和生產計劃時考慮了相關信息9是否有應急計劃？應急計劃考慮了6.1.2.3的內容？6.1.2.3√有應急計劃且考慮標準要求10是否定期測試應急計劃的有