iatf16949內(nèi)部體系審核檢查表范例

1、內(nèi)部體系審核檢查表過程名稱：COP1顧客要求評(píng)審過程審核日期：3月16日風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程的所有者：銷售部長被審核人員：①客戶要求識(shí)別不及時(shí)②客戶要求未能完全識(shí)別6個(gè)過程特性:是否4個(gè)支持過程的問題是否是否已確定過程的所有者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已對(duì)過程加以定義？√由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已形成文件？√使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測量、評(píng)估）√是否已對(duì)過程的接口加以定義？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？

2、√COPCOP的支持過程管理過程輸入輸出過程績效指標(biāo)使用的質(zhì)量管理體系文件IATF16949IATF16949：20162016條款審核記錄C1顧客要求評(píng)審顧客要求；法律法規(guī)要求；體系要求確認(rèn)的訂單、簽訂的合同、已接受的報(bào)價(jià)訂單評(píng)審及時(shí)率100%JHQPA005顧客要求評(píng)審控制程序8.2.18.2.28.2.38.2.41、抽查2017年3月14日訂單SED000328，有做訂單評(píng)審，各部門均有簽字。2、經(jīng)查，此訂單有通過郵件回復(fù)顧客交

3、付時(shí)間和交付計(jì)劃。S1人力資源管理培訓(xùn)需求，崗位職責(zé)培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%培訓(xùn)有效性≥90%JHQPA004人力資源及培訓(xùn)管理程序7.1.27.21、查看銷售員對(duì)訂單評(píng)審的組織和開展均有相關(guān)技能，有經(jīng)過對(duì)應(yīng)培訓(xùn)。S4文件記錄管理需要受控的記錄受控的文件記錄現(xiàn)場文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JHQPA101文件化信息控制程序7.51、查SED000328訂單的記錄，有妥善保存于銷售部文件夾《客戶訂單》中，均

4、有簽字受控S5采購和供應(yīng)商管理對(duì)供應(yīng)商的要求產(chǎn)品技術(shù)要求合格供應(yīng)商名錄法律法規(guī)要求合格的供應(yīng)商符合交期的材料符合成本要求的材料供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率≥95%供應(yīng)商交付產(chǎn)品合格率≥95%供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)合格率≥90%JHQPA008采購控制程序8.4.1.18.4.1.28.4.1.38.4.2.48.4.31、查訂單SED000328顧客對(duì)材料和交期的要求，在訂單評(píng)審中有得到體現(xiàn)。過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√COPCOP的支持過程管理過程輸入

5、輸出過程績效指標(biāo)使用的質(zhì)量管理體系文件IATF16949IATF16949：20162016條款審核記錄C2設(shè)計(jì)過程顧客要求，技術(shù)協(xié)議，質(zhì)量協(xié)議圖紙、工作指導(dǎo)書項(xiàng)目按時(shí)完成率100%PPAP一次批準(zhǔn)通過率90%JHQPA10X產(chǎn)品先期策劃控制程序JHQPA10X生產(chǎn)和服務(wù)過程管理程序8.38.41、經(jīng)查SED000328訂單的圖紙，有做特殊特性清單、過程流程圖，圖紙標(biāo)注的技術(shù)要求中有包括顧客特殊要求。S1人力資源管理培訓(xùn)需求，崗位職責(zé)培

6、訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%培訓(xùn)有效性≥90%JHQPA004人力資源及培訓(xùn)管理程序7.1.27.21、經(jīng)查技術(shù)員有經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，并保存有培訓(xùn)記錄。2、技術(shù)員均有上崗證明。S2基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施清單；維護(hù)保養(yǎng)說明；設(shè)備使用說明良好的工作環(huán)境；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計(jì)劃完成率100%6S活動(dòng)定期檢查實(shí)施率≥80%安全保護(hù)設(shè)施完好率100%JHQPA010產(chǎn)品先期策劃控制程序7.1.37.1.3.17.1.47.1.4.11、查過

7、程設(shè)計(jì)中有考慮到場地、工廠布局、照明等基礎(chǔ)設(shè)施條件。S3設(shè)備工裝管理設(shè)備清單、保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備工裝管理臺(tái)賬設(shè)備工裝完好率≥90%設(shè)備工裝維護(hù)計(jì)劃完成率≥90%JHMSA0PM01設(shè)備管理規(guī)范JHMSA0PM02工裝管理規(guī)范JHMSA0PM03車間工具管理辦法8.5.1.58.5.1.61、查過程設(shè)計(jì)中有對(duì)設(shè)備和工裝進(jìn)行規(guī)定，并有清單和審核。S4文件記錄管理需要受控的記錄受控的文件記錄現(xiàn)場文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JHQPA

8、101文件化信息控制程序7.51、查看過程設(shè)計(jì)的相關(guān)文件，均有得到審核和受控。S5采購和供應(yīng)商管理對(duì)供應(yīng)商的要求產(chǎn)品技術(shù)要求合格供應(yīng)商名錄法律法規(guī)要求合格的供應(yīng)商符合交期的材料符合成本要求的材料供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率≥95%供應(yīng)商交付產(chǎn)品合格率≥95%供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)合格率≥90%JHQPA008采購控制程序8.4.1.18.4.1.28.4.1.38.4.2.48.4.31、查訂單SED000328對(duì)供應(yīng)商的要求，在設(shè)計(jì)過程中使用初始材料清單和