華新世紀(jì)-松川公司人力資源管理咨詢項(xiàng)目-kpi指標(biāo)

1、松川績(jī)效指標(biāo)體系（建議版）松川績(jī)效指標(biāo)體系（建議版）層面策略控制點(diǎn)KPI總裁財(cái)務(wù)部研發(fā)部資材部人力行政部信息技術(shù)部佛山基地枕式機(jī)制造食品包裝營(yíng)銷雪糕包裝營(yíng)銷上?；亓⑹綑C(jī)制造食品包裝營(yíng)銷鹽業(yè)包裝營(yíng)銷成都基地紙巾機(jī)事業(yè)部食品機(jī)事業(yè)部備注盈利性銷售成長(zhǎng)含稅銷售收入20%20%20%15%20%15%30%15%15%15%新產(chǎn)品銷售收入（05）5%新產(chǎn)品銷售收入（0405）5%5%10%10%5%5%銷售增長(zhǎng)新行業(yè)銷售收入5%大客戶銷售收入

2、5%5%5%5%出口銷售收入5%5%5%5%5%稅后利潤(rùn)20%20%25%15%15%20%20%10%10%15%15%15%采購(gòu)物料成本降低率20%財(cái)務(wù)集團(tuán)職能部門費(fèi)用預(yù)算控制15%利潤(rùn)成長(zhǎng)集團(tuán)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用控制5%部門費(fèi)用控制率5%10%10%10%10%10%10%銷售費(fèi)用率控制5%5%5%5%項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算控制10%資金流暢融資計(jì)劃完成10%銷售回款率10%15%15%15%15%10%10%聚焦目標(biāo)客戶客戶滿意度5%5%5%5%

3、客戶外部客戶大客戶關(guān)系培養(yǎng)5%5%10%5%5%大客戶評(píng)估表品牌推廣計(jì)劃執(zhí)行5%5%5%5%效果評(píng)估表內(nèi)部客戶內(nèi)部客戶滿意度5%10%10%10%15%運(yùn)營(yíng)集中化，組織專業(yè)化，管理信息化流動(dòng)資金占用不超定額10%10%10%10%10%資金占用成品庫(kù)存限額控制5%5%材料庫(kù)存限額控制0%10%10%呆滯物料降低目標(biāo)完成0%5%5%研發(fā)項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)完成率15%產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)完成率15%10%10%國(guó)際合作項(xiàng)目按時(shí)上市5%新產(chǎn)品研發(fā)成功率1

4、5%新產(chǎn)品材料控制率10%新產(chǎn)品開發(fā)流程體系優(yōu)化5%5%5%5%5%5%5%采購(gòu)物流采購(gòu)材料合格率15%采購(gòu)訂單及時(shí)完成率10%超計(jì)劃采購(gòu)率10%天津佛山整合項(xiàng)目效果5%5%項(xiàng)目評(píng)估表上?；匾?guī)劃完成5%上?；仨樌D(zhuǎn)移15%生產(chǎn)制造制造流程改善方案完成10%5%5%開箱合格率15%15%運(yùn)營(yíng)交貨及時(shí)率15%15%生產(chǎn)安全事故5%5%市場(chǎng)營(yíng)銷體系優(yōu)化10%5%5%5%市場(chǎng)營(yíng)銷客戶信息溝通平臺(tái)建設(shè)5%5%5%5%市場(chǎng)分析報(bào)告按時(shí)繳交率5%

5、5%5%5%5%5%組織調(diào)整及關(guān)鍵人員到位10%人力資源總部人員招聘合格率10%總部人員招聘及時(shí)率10%總部人員離職率10%總部人員編制控制率5%財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量15%財(cái)務(wù)平臺(tái)財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確率15%資金預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率15%IT系統(tǒng)硬件平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)完成20%信息平臺(tái)IT系統(tǒng)故障處理及時(shí)率10%形成領(lǐng)先技術(shù)，構(gòu)建管理系統(tǒng)核心人才流失率10%10%10%集團(tuán)培訓(xùn)體系規(guī)劃完成15%人員能力部門內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃完成5%10%5%10%5%10%10%5%1

6、0%10%5%5%非財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)培訓(xùn)完成10%人力資源規(guī)劃項(xiàng)目完成10%15%人力資源項(xiàng)目推動(dòng)5%5%10%學(xué)習(xí)成長(zhǎng)技術(shù)能力上海研發(fā)基地建設(shè)完成10%國(guó)際認(rèn)證通過？x集團(tuán)營(yíng)銷系統(tǒng)規(guī)劃10%企業(yè)文化項(xiàng)目完成10%10%企業(yè)文化項(xiàng)目推動(dòng)5%5%5%ISO9000體系通過內(nèi)審5%5%管理能力供應(yīng)商評(píng)估體系建立10%供應(yīng)商資料庫(kù)建設(shè)完成10%財(cái)務(wù)制度建設(shè)完成5%信息平臺(tái)及ERP項(xiàng)目實(shí)施5%OA項(xiàng)目完成5%ERP項(xiàng)目目標(biāo)完成20%100%100%

7、100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%松川企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部蔣忠層面KPIKPI公式及衡量辦法目標(biāo)KPIKPI說明權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源先決條件財(cái)務(wù)面集團(tuán)職能部門費(fèi)用控制率總部實(shí)際費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用≤%不含投資項(xiàng)目15%財(cái)務(wù)部部門費(fèi)用控制率部門實(shí)際費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用≤%5%財(cái)務(wù)部銷售回款率累計(jì)產(chǎn)品回款累計(jì)銷售額≥%各基地財(cái)務(wù)部門協(xié)助業(yè)務(wù)單位，含配件收入及其回款10%財(cái)務(wù)部客戶面內(nèi)部

8、客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查表≥分5%相關(guān)部門內(nèi)部運(yùn)營(yíng)面財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量評(píng)價(jià)表≥分15%綜合辦財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確率按每月報(bào)表缺失、差錯(cuò)項(xiàng)≤項(xiàng)15%綜合辦資金預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率（實(shí)際收預(yù)算收＋實(shí)際支預(yù)算支）2≤%按資金的收款及支出分別計(jì)算后簡(jiǎn)單算術(shù)平均15%綜合辦月度資金計(jì)劃學(xué)習(xí)成長(zhǎng)面部門內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃完成按時(shí)培訓(xùn)項(xiàng)目應(yīng)培訓(xùn)項(xiàng)目≥%5%人力行政部培訓(xùn)計(jì)劃非財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)培訓(xùn)完成按時(shí)培訓(xùn)項(xiàng)目應(yīng)培訓(xùn)項(xiàng)目≥%10%人力行政部培訓(xùn)計(jì)劃財(cái)務(wù)制度建設(shè)按