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1、舉例：采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理流程公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組公司領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)主管部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)部門(mén)03.需求計(jì)劃審批101.提出需求計(jì)劃02.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核04預(yù)算管理05.需上級(jí)批復(fù)的，履行報(bào)批手15續(xù)207.采購(gòu)方式審批06.提出采購(gòu)方式建議308.招標(biāo)采購(gòu)4808.非招標(biāo)采購(gòu)09.確定供應(yīng)商910.編制采購(gòu)合同11.采購(gòu)合同審查、會(huì)簽12.采購(gòu)合同審批13.簽訂采購(gòu)合同14.按照合同約定驗(yàn)收物資，辦理入庫(kù)手續(xù)15.采購(gòu)合同結(jié)算申請(qǐng)1012131
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