公司不合格控制程序

1、公司不合格控制程序 公司不合格控制程序1 目的 目的1.1 對不合格品進行標識、記錄、隔離、評審、處置，防止其流入下道工序或交付使用。1.2 為防止在 QEM 體系運行過程中不符合項失控。2 適用范圍 適用范圍2.1 適用于原材料采購、生產和交付或開始使用后全過程所發(fā)現的不合格品的識別和控制。2.2 適用于在 QEM 體系運行過程中不符合項的識別和管理。3 職責 職責3.1 管理者代表負責組織有關部門對 QEM 體系運行中出現的不合格項

2、進行識別和評審，提出處置意見，并負責不合格項糾正后的再次驗證，以證實符合要求。3.2 品保部負責對不合格品進行識別和評審。各分廠對產成品、采購部對采購產品的不合格負責處理。3.3 操作人員對不合格品進行標識、記錄、隔離。4 工作程序 工作程序4.1 不合格品的存在范圍和評審4.1.1 根據材料和產品的質量標準，進料檢驗員、工序檢驗員和最終檢驗員應分別對原材料、外協件、客戶提供的物資、在制品和成品進行規(guī)定的檢驗，明確作出合格或不合格的決定

3、，并填寫相應的《檢驗記錄表》 。4.1.2“不合格”有程度上的差異，對于相對嚴重的產品質量問題作如下界定：1）100%報廢的批量性（不限數量多少）質量問題；2）不良品超過總批量的 30%；3）不良品成本損失超過萬元。涉及其中任一條超標都屬于嚴重質量問題。4.1.3 檢驗人員對抽樣檢驗的產品，確定發(fā)生不合格品的范圍，進行隔離和標識：1）進貨檢驗和試驗中發(fā)現的不合格，其不合格范圍為該批采購產品；4.3.5 針對不含環(huán)境有害化學物質相關不符合

4、的發(fā)生，除有相應的原因追究、糾正預防措施外，必須對包含材料、部品在內以及相應的工程作水平展開。具體執(zhí)行按《CMS 化學物質管理體系》 。4.4 不合格項的管理4.4.1 不合格項一般來源于下列方面：1）管理體系的日常運行；2）定期的環(huán)境監(jiān)測或檢查；3）體系管理人員（包括內審員、品保部、企管部的管理人員和管理者代表等）在巡檢和績效監(jiān)測中發(fā)現的不符合；4）各部門環(huán)境管理日常巡檢或有關領導巡檢中發(fā)現的不符合；5) 與環(huán)境法律、法規(guī)、標準相違背

5、的不符合；6）相關方合理抱怨或投訴及員工在生產實踐中發(fā)現的不符合；7）事故調查中發(fā)現的不符合；8）內審、管理評審和第二、第三方審核發(fā)現的不符合。4.4.2 不符合項的原因調查和處理1）如所發(fā)生的不符合項責任明確、問題簡單，則由責任部門按《糾正和預防措施控制程序》要求記錄《糾正預防措施單》 ，制定適宜措施及時整改，經管理者代表驗證有效并做好驗證結果的記錄即處理完畢。2）問題復雜或涉及部門較多的不符合項應由管理者代表組織相關部門共同進行原因