不合格管理作業(yè)程序.

1、全茂科技(深圳)有限公司EVERGREENTECHNOLOGY(SHENZHEN)CO.LTD.不合格品管制作業(yè)程序文件編碼:QM830A版次:A4制訂日期：20020531修訂日期：20050107擬案單位：品保部管制章：核準審核擬案文件名稱文件編碼QM830A版次A頁次12一、目的避免不合格品流入下一制程或顧客端並採取相應對策予以管制以提升產(chǎn)品品質(zhì).增加顧客滿意度二、範圍公司原材料、半成品、成品均適用之。三、定義不合格品:不符合客戶

2、要求的產(chǎn)品四、權責品保部:負責不合格品之發(fā)現(xiàn)、標示、記錄、分析.製造部:負責不合格品之發(fā)現(xiàn)、標示、記錄、隔離、處理.資材部:負責不合格品之隔離、處理.工程部:負責不合格品之分析、處理.五、內(nèi)容5.1不合品處理作業(yè)流程圖(附件一)5.2不合格品之發(fā)現(xiàn)5.2.1IQC隨機抽樣檢驗時發(fā)現(xiàn).5.2.2制程自檢時發(fā)現(xiàn).5.2.3IPQC人員巡迴檢驗時發(fā)現(xiàn).5.2.4品質(zhì)檢驗人員檢驗時發(fā)現(xiàn).5.3不合格品之標識5.3.1不合格品之標識依『產(chǎn)品鑑別與

3、追溯作業(yè)程序』執(zhí)行.5.4不合格品之記錄5.4.1IQC人員對不合格品須記錄在『進料檢驗報表』參見『過程監(jiān)視作業(yè)程序』上.且將判定為不合格物料之供應商、品名規(guī)格等詳細情況登錄於『來料異常管制一覽表』(附件二)上.以便於查尋各供應商之來料品質(zhì)狀況.5.4.2制程檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品時須記錄在『制程檢驗日報表』上.參見『制程管制作業(yè)程序』5.4.3巡迴檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品必須將不良原因、不良數(shù)量記錄在『巡迴檢驗日報表』中參考『過程監(jiān)視作業(yè)程序』.

4、5.4.4制程批量送驗時發(fā)現(xiàn)不合格品必須記錄在『半成品檢驗日報表』上.參考『過程監(jiān)視作業(yè)程序』.5.4.5成品檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格須將不良數(shù)量及判定結(jié)果記錄在『成品檢驗報表(一)』或『成品檢驗報表(二)』上.參考『過程監(jiān)視作業(yè)程序』5.5不合格品之隔離5.5.1IQC判定為拒收之物料由資材部放至不合格品區(qū)予以隔離.5.5.2制程中不合格品必須放於不合格品區(qū)或放於掛有不良品標識的藍框中予以隔離.5.5.3巡迴檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品由品檢人員交於

5、制程管理人員作適當隔離.5.5.4批量性判定為不合格品的產(chǎn)品須放至不合格品區(qū)予以隔離並明確標識.5.6不合格品之處理5.6.1來料中發(fā)現(xiàn)的不合格品由品檢人員填寫『材料異常分析處理單』參考『過程監(jiān)視作業(yè)程序』轉(zhuǎn)生管提出意見後交相關部門主管審查後交品保經(jīng)理作出最終裁決.5.6.2巡迴檢驗或制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由技術員分析後轉(zhuǎn)制程單位維修人員修復並重新檢驗合格後投入下一制程.5.6.3批量送驗的不合格品須經(jīng)權責單位做重工處理並由品檢人員再次檢