食品采購管理制度

1、采購管理制度一、總則1、為規(guī)范公司采購工作，特制定本制度。2、本制度適用于公司的采購活動。二、采購原則1、嚴格執(zhí)行詢議價程序物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2、采購會審、合同會簽制度物品采購，必須經(jīng)過有關部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核。3、一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列

2、要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。4、廉潔制度所有采購人員必須做到：（二）采購各類食品應注意生產(chǎn)日期或保存期等食品標識，不應采購快到期或超期食品。（三）采購時應向銷售方索取該批產(chǎn)品有效許可證和食品合格的證明文件。（四）禁止采購腐敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常、可能對人體健康造成危害的食品。（五）禁止采購病死、毒死、死因不明或有明顯致

3、病寄生蟲的禽、畜、水產(chǎn)品及其制品、酸敗油脂、變質(zhì)乳及乳制品、包裝嚴重污穢不潔、嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。（六）禁止采購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。（七）采購人員應記錄采購食品的來源及保管好相關的資料，注意個人衛(wèi)生并隨時接受片區(qū)檢查。四、付款程序（一）采購部根據(jù)付款計劃提出申請，各主管總裁簽字，后附付款明細單，交給財務部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復印存檔。（二）發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對